Добрый день.
31.12 получили УПД на приобретенное топливо.
01.01 получили УПД с исправлением, УМЕНЬШИЛАСЬ стоимость ранее приобретенного товара. Приняли к учету через корректировку поступления, в графе «отражение доходов и расходов» указали прочие внереализационные расходы». При формировании акта сверки сумма разделилась: сумма НДС к возмещению встала по кредиту, а оставшаяся разница по дебету. По акту сверки контрагента полная сумма, на которую была изменена продажа идет у них по дебету, из чего получается что у нас разнятся обороты по акту сверки, но конечное сальдо идет. Правильно ли мы учли измененную УПД и правомерно ли подписывать акт сверки при разных оборотах?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста, НДС в 4кв по этому УПД вы приняли к вычету?
Если да, то операция корректировки его восстанавливает, потому эта сумма у вас и идёт по кредиту.
Акт считаю, не подписывать нет причин, т.к. сальдо взаиморасчётов у вас сходится.
Материал по теме НДС в при корректировке поступления
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести .