Добрый день. У нас ЗУП 3.1 (3.1.24.310). Мы начислили аванс за декабрь 2022 документом Начисление за первую половину месяца, выделили НДФЛ, выплатили аванс 23.12.22., а НДФЛ с аванса удержали и перечислили в выплату ЗП за декабрь 2022 в январе 10.01.23. У некоторых сотрудников получилось так, что аванс больше ЗП по документу-основанию Начисление ЗП и взносов и получается, что мы удержали больше НДФЛ с аванса, чем при выплате ЗП. Но в целом сумма налога рассчитана верно, т.к. у сотрудников были доходы в виде премий. Вопрос: как правильно заполнить 6-НДФЛ, т.к. в регистрах неверно отражаются данные по НДФЛ как недоудержанный налог с ЗП за декабрь, т.е. в Ведомость на выплату не попадает документ Начисление ЗП за декабрь и не сторнируется аванс. 6-НДФЛ за 2022 год заполняется корректно, а за 1 кв. 2023 — нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как сторнировать неверно начисленный доход и НДФЛ за декабрь 2022
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ С АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 Подскажите, как корректно перебросить аванс за декабрь, выплаченный 30.12.2022г. и НДФЛ с него в отчетность за 2022 год, по сотруднику…
- Пересчет НДФЛ с 30% на 13% в конце года Сотрудник на конец года из нерезидента стал Гражданином страны-участника договора о ЕАЭС, в декабре его пересчитали по ставке НДФЛ 30%…
- Вопрос по НДФЛ Добрый день, у нас окладно-премиальная оплата (премия всегда больше оклада), у сотрудника в декабре 2022 года был начислен оклад за…
- Аванс 2022 и зарплата 2022 Насчитали аванс 23.12.2022 и выплатили. При выплате аванса удержали НДФЛ.(как было рекомендовано на семинаре). Столкнулись с проблемой: Сдельная оплата труда…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
- Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
Добрый день! По данному вопросу можно посмотреть публикацию — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
Благодарю. Я уже сама разобралась.