Добрый день.
Арендуем муниципальное имущество, являемся НА по НДС, по условиям договора платим аренду в первый месяц отчетного периода (январь, апрель, июль, октябрь). В январе за нас заплатило другое юридическое лицо. Автоматически выписать счет-фактуру не получается, т.к. нет списания с расчетного счета, нет документа основания. Как в таком случае поступить, как сделать ручные проводки и записи по регистрам, чтобы правильно была заполнена декларация по НДС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Мне удалось создать счет-фактуру налогового агента так:
-Банк и и касса—Регистрация счетов-фактур—Счет-фактуры налогового агента—Добавить.
Добавила контрагента, договор, сумму.
Документ-основание — создала документ Корректировка долга. В Корректировке долга перенесла задолженность покупателя перед своей организацией в счет погашения аренды (создала для себя условный пример). Вы создаете по своим основаниям.
-Зарегистрировала счет-фактуру. Оплатила налог за январь. Сформировала ФЗКП.
-Счет-фактура за январь отражена в Книге покупок.
Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества
.
Зачет задолженности я сделала операцией вручную, а такого документа-основания нет.
А вот корректировка долга не заполняется. За нас заплатила организация «Л».
С «Л» заключен договор займа, в счет этого займа и была оплаты аренды. При перечислении денег за аренду НДС не оплачивали. НДС можно платить по 1\3 ежемесячно как и обычный НДС.
Переделайте документ Операции на Корректировку долга, вид операции Прочие корректировки. Если документ не заполняется, заполните вручную.
Тогда сможете повторить как в моем примере.
По уплате НДС сделала пример для наглядности, чтобы было понятно, что в ФЗКП все отражается корректно.
Документ Корректировка долга в 1С
.
спасибо