НДФЛ с начислений прошлых лет попадают в отчет 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена И. (г.Волгоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. При формировании 6 ндфл и 2 ндфл выходит лишний доход и ндфл неудержанный. Сформировала Анализ ндфл по датам дохода. Туда попадают документы 2021г. В отпуске 2021 дата выплаты стоит правильная. Задолженности по ЗП перед сотрудником нет. Как это исправить не затрагивая документы закрытого отчетного периода.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Если отпускные и пособие по временной нетрудоспособности на самом деле были выплачены в 2021 году, то ошибка появляются, потому что данные документы ошибочно попали в ведомость на выплату в 2022 году.
    Как способ обхода данной ошибки, можно ввести документы «Операция учета НДФЛ» на эти суммы, но со знаком минус. В документе заполняем закладки «Доходы» и «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов».
    Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  2. Добрый день. Всё заполнилось правильно. Очень ценно не только, что знакомите со всеми изменениями, но и помогаете корректно исправлять ошибки.

  3. Пожалуйста! Рада была помочь!?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Регистр налогового учета по НДФЛ по сотруднику с минусом в 1С Добрый день. Зарплату начисляем в 1С Бухгалтерия. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.30) При подготовке отчета 6 НДФЛ за полугодие обнаружила…
  2. 6-НДФЛ по отпускным заполняется как по зарплате, если отключен авто расчет отпускных и больничных в 1С Бухгалтерия 1С:Предприятие. У нас числится 64 человека. Автоматический расчет отпускных и больничных отключен. Проблема при заполнении 6-НДФЛ возникает при выплате…
  3. Контрольное соотношение 6-НДФЛ и РСВ за 1кв 2021 в 1С 31.03.2021 были начислены отпускные, которые получены 01.04.2021г. Они не попали в Раздел 2 6-НДФЛ (по дате получения дохода), однако в…
  4. 6-НДФЛ, если организация работала по приказу с 04.05 по 07.05.2021 Предприятие работало в период с 04.05 по 07.05.2021 (по приказу). Зарплату выплатили 04.05.2021. Какую дату срока перечисления налога указать в…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это зарегистрированная…
  3. Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года превысила…
  4. Какую дату получения доходов указывать в учете НДФЛ при оплате питания сотрудников? Какую дату получения доходов указывать в учете НДФЛ при оплате питания сотрудников? Согласно Письму Минфина от 14.09.2021 N 03-04-05/74365 дата…