Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, это наша учётная ошибка или недоработка программы (и надо писать на v8)?
По нескольким сотрудникам первого февраля начисляется отпуск за февраль. При выплате такого отпуска в Ведомости на выплату в Доходе такой отпуск почему-то разделяется на период Январь 2023 и Февраль 2023. И сегодня, когда мы хотим выплатить зарплату за январь, по таким сотрудникам сумма к выплате становится меньше (предположительно на сумму НДФЛ с февральского отпуска).
Если зайти в Ведомость на выплату отпуска и вручную заменить Январь на Февраль, и перезаполнить Ведомость на выплату январской зарплаты, то сумма «на руки» встаёт правильная.
И, кстати, даже в Ведомости на выплату просто январской зарплаты попадает почему-то декабрь 2012 по половине сотрудников! Хотя в 2022 по ним суммы выплат (в том числе НДФЛ Начислено-Удержано-Перечислено) без каких-либо сальдо…
Здравствуйте!
Для того, чтобы смоделировать в точности Вашу ситуацию, прошу учтонить:
— на каком релизе Вы работает, какая верия программы?
-Перед начислением отпуска была ли рассчитана зарплата за январь. Если да, то какая указана планируемая дата выплаты в документе Начисления зарплаты и взносов.
На релизе 3.1.24.310 такая ситуация ни разу не воспроизводилась.
Про задолженность за декабрь: попробуйте сформировать отчет Выплаты- Отчеты по выплатам — Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства. Если и там будет все чисто — приложите пожалуйста расшифровку ведомости — посмотрим, почему крутить декабрь 2022 года.
Здравствуйте, ЗУП 3.1.24.308.
Бухгалтер не помнит, была ли рассчитана зарплата за январь перед начислением отпуска, говорит, что нет.
Отчет сделала, тоже нет задолженности.
А может было так: мы провели ведомость, которая исправила пересортицу, поэтому в отчете все красиво?
Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/organizatsiya-vzaimoraschetov-s-rabotnikami-v-zup-3-ustranenie-peresortitsy-v-registrah-po-vzaimoraschetam.html
Если мы с Вами говорим о том, что ндфл не верно рассчитан после документа отпуск или до его ввода, то тут надо проверять. Ошибки есть и программные и последовательность действий
Если по расчетному листку, подробному анализу ндфл все сойдется, то хорошо.Если нет прошу приложить данные по сотруднику расчетный листок за январь — февраль и подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год. Чтобы была раскрыта информация о том,какой доход пришел из какого документа:)