В регламентном документе Зачет аванса по ЕНС за январь некорректно заполняются регистры Расчет налог агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами ( к распределению) см вложение рис 1 и 2. Попадают непонятные суммы и сторно за предыдущие периоды (2015-2021гг) по сотрудникам ( в т.ч. уволенным) и за январь 2023г. Всего 104 строки, а сотрудников — 7 чел. Суммы за январь распределяются некорректно.
До 2023г такое было , когда проводила уплату НДФЛ документом Списание с расчетного счета . Но когда заполняла в этом документе окошко «Разбить по сотрудникам» суммами начисленного НДФЛ ( см последн рис во вложении) , регистры заполнялись корректно. Можете подсказать, почему программа делает такие некорректные записи в регистрах , как это можно исправить?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Написала письмо разработчикам по поводу функционала «Разбить по сотрудникам» в новом механизме отражения перечисленного налога. Посмотрим, что они ответят, если его будет, будем закрывать остатки по регистрам, чтобы зачет шёл автоматом.
спасибо, жду ответ от разработчиков
Добрый день! Пришёл ответ от разработчиков:
Можно попробовать на 31.12.22 провести документ «Операция учета НДФЛ», в котором заполнить лишь закладку «Перечислено по всем ставкам» на суммы, которые программа пытается закрыть автоматом. Т.е. закрыть остатки на 31.12.22 в регистре
Попробовала ваш вариант, документ Зачет аванса по ЕНС все равно делает записи в регистры НДФЛ по старым годам, но их сальдо по всем сотрудникам теперь «сворачивается в ноль» и НДФЛ за январь 2023г распределяется корректно. Надеюсь, что в феврале «старые записи» в регистре уже не будут повторяться.
спасибо. вопрос закрываем