Посчитали и выплатили аванс за декабрь в декабре, удержали НДФЛ. В январе ввели документ Операция учета НДФЛ для регистрации социального вычета по НПФ. Посчитали зарплату, вычет применился, НДФЛ посчитался правильно. Посчитали аванс за январь — все правильно. Начинаем считать зарплату за январь — облагаемая база вырастает ровно на сумму предоставленного социального вычета за декабрь. Где искать ошибку? можно ли исправлять исчисленный НДФЛ или он «вылезет боком» при расчете февраля?
Неверная налогооблагаемая база при социальном вычете
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам) указа период: декабрь 2022 по декабрь 2023.
У меня не корректно считает и без декабрьской истории.
Уточните, какой у Вас релиз.
Зарегистрированных ошибок пока не нашла.
Здравствуйте!
Релиз 3.1.24.310
Разобрались, но имеет место ошибка релиза, скорее всего. Получается, примененный вычет отнесся к декабрю 2022 года по Анализу НДФЛ, и по справкам 2-НДФЛ, и по 6-НДФЛ , но база и факт предоставления вычета оказались в январе 2023 года.
Как теперь откорректировать базу 2023 года?
Уже перенесли документ Операция учета НДФЛ в декабрь, пересчитали аванс (там вычет не применился) и зарплату декабря и января. Бесполезно.
К сожалению, не видя Ваш учет очень сложно сказать в чем причина и как исправить.
Прошу приложить расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику.
А то можно насоветовать что-то нето. Спасибо за понимание:)