Добрый день!
Корректируем учет согласно вышей статьи https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/ndfl-s-dekabrskogo-avansa-ne-uderzhali-v-dekabre-kak-byt-s-6-ndfl.html. При проведении документов выплаты и обновлении налога, у сотрудников-внутренних совместителей, которые числятся в разных подразделениях, в расшифровке налога НДФЛ не разбивается на 2 строки с разными датами получения дохода и разными документами-основаниями. В расшифровке стоит только одна строка с удержанием НДФЛ только по авансу. Внесла изменения вручную, добавила налог за вторую половину декабря. В отчете \»Подробный анализ НДФЛ по сотруднику\» отсутствует доход за вторую половину месяца. Так же проблема с увольнением внутреннего совместителя. не регистрируется доход при увольнении.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу приложить скриншоты, чем больше тем лучше:)
Если какой-то документ не делает нужных проводок, то можно использовать дополнительно документ Операция учета НДФЛ. Он не будет нам давать проводок по взаиморасчетам, но как раз скорректирует учет ндфл. Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
Добрый день!
Прикладываю скриншоты
Благодарю Вам за прекрасное описание и скриншоты! Спасибо 🙂
Много таких сотрудников?Крутила Вашу ситуацию, предлагаю оставить вариант: начисление в одном документе.НДФЛ не верно рассчитался только в 23 году? за 2022 все верно декабрь выглядит верным.
НДФЛ Января можно пересчитать документом Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы).
С уволенным такой трюк проходит? По нему доход так и теряется?
Тогда по таким сотрудникам введем Операцией учета ндфл доход. Скриншот прикладываю, но если нужно более подробнее расписать, с радостью это сделаю.
Добрый день, Мила!
Проблема у двоих сотрудников только. Решили не исправлять документ начисление декабря и выплату. В документе выплата добавили «руками» НДФЛ за вторую половину декабря, а операцией учета добавили доход и исчисленный налог.
С уволенным совместителем так сделать не получается (скриншот прикладываю)
Правильно ли я Вас поняла: с уволенным совместителем не получается исправить перечисленный удержанный ндфл через ведомость?
Тогда можно это сделать через документ Операция учет ндфл, используя вкладки Удержано, перечислено. В публикации, которую я приложила чуть выше есть описание этих вкладок.
Спасибо, так и сделали. Я так понимаю, что проблема с внутренними совместителями не только у меня.
Не только у Вас. Письма разработчикам написаны, но ответа нет пока:(