Добрый день!
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.129.19). ОСНО
В декабре 2022 года был проведен счет -фактура на поступление материалов от поставщика и этот счет — фактура отражен в Декларации НДС за 4 квартал. Затем за тем же номером,на ту же сумму проводится другая счет-фактура на оказанные услуги(правильная счет-фактура). Сумма НДС подлежащая к уплате в бюджет не изменилась. Счет-фактуру на поступление удалить не удается.Как правильно сделать корректировку поступления?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По верному счет-фактуре Поставщик прежний?
Нужно аннулировать неверный счет-фактуру документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбираете документ Счет-фактура полученный. В документе закладка НДС покупки устанавливаете Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 31.12.2022.
Так же аннулируете документ Поступление.
Оформляете верный документ Поступления и счет-фактуру. Переходите в движение счет-фактуры, в закладке НДС покупки устанавливаете Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 31.12.2022.
Формируете корректирующую декларацию. Изменения отразятся в доп.листе Книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.