Добрый день. У нас несколько ООО. Счет выставлен на ООО №1, оплачен ООО №2 (в назначении платежа прописано за какую организацию произведена оплата). Закрывающие документы поставщик выписал на ООО №1 согласно договора. Как грамотно оформить данную операцию в 1С БП?
Интересует учет с позиции обеих организаций, так как ведем обе.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Посмотрите материалы
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Если это не ваш случай, опишите что именно не так.
Между нашими организациями нет взаимоотношений, друг другу они услуги не оказывают. так как на р/сч организации, которой поставщиком был выставлен счет не было средств, данный счет был оплачен другой организацией, а акт выполненных работ поставщик предоставил ООО, с которым фактически работает. Как правильно закрыть 60 счет у обеих организаций?
С позиции обеих организаций, так как ведем обе.
Вам подходят эти материалы, или нужно еще- что-то?
Спасибо за пояснения!
Предлагаю такой вариант — Документ Корректировка долга
На скрине пример для организации, за которую заплатил другой контрагент поставщику.
Счета расчетов подставлены условные, т.к. не знаю, на каких именно субсчетах учтены уже существующие операции, а также на каком счете (и на каком основании) будет учитываться эта оплата. Предположим, договор займа.
Для второй организации документ будет тот же, поменять местами поставщика и должника (организацию, за которую платили).
В итоге там и там с поставщика и счета 60 должны расчеты перейти на счет 76 (в моем примере) друг на друга.
Благодарю!