Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне исправить код дохода подарка.
В феврале, марте 2022 г. сотрудникам были выданы подарки к праздникам (22.02.2022 и 08.03.2022) , в декабре 2022 г. сотрудники получили новогодние подарки детям. Код дохода был поставлен неправильно — 2721. Необходимо поставить 2720.
Попробовала создать документ Исправление сегодняшней датой, месяц исправления – январь 2023, дата выдачи подарка 22.02.2022 г. , в исправленном документе изменила код дохода подарка на 2720.
В налоговом регистре запись за февраль остается неизменной.
Месяц налогового периода: Февраль
22.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 2003 1 150,00 1 150,00
22.02.2022 22.02.2022 22.02.2022 2721 1 000,00 501 1 000,00 —
28.02.2022 Февраль 28.02.2022 2000 33 970,22 33 970,22
28.02.2022 Февраль 28.02.2022 2002 27 033,94 27 033,94
Итого за месяц: 63 154,16 1 000,00 62 154,16
Итого с начала налогового периода: 63 154,16 1 000,00 62 154,16 62 154,16
И ниже появляется запись двойная:
Расчет налога на доходы физического лица по дивидендам и прочим ставкам
Дата начисления Дата получения дохода (дата выплаты, передачи дохода в натуральной форме) Код дохода Сумма дохода Код вычета Сумма вычета Облагаемая сумма дохода Ставка Сумма налога
23.01.2023 22.02.2022 2720 1 000,00 501 1 000,00 13%
23.01.2023 22.02.2022 2720 -1 000,00 501 -1 000,00 13%
Итого:
Подскажите пожалуйста, как мне исправить данную ошибку.
При сторнировании первоначального документа и создании нового код вычета встает правильно, но исправлением все-таки более корректно, ведь это уже в прошедшем периоде. При этом подарки, выданные в феврале, не превышали 4000 рублей.
Когда я сторнировала документ за март, где подарки были свыше 4000 руб., и создала новый документ январем 2023 , выбрала новый код дохода подарка, у меня не посчитался ндфл.
Подскажите пожалуйста как мне исправить данную ошибку в ЗУП.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310).
С уважением, Наталья Половинко
Здравствуйте! Я бы, пожалуй, рекомендовала исправить код дохода прямо в исходном документе. Но понимаю, что это может быть боязно, поэтому предлагаю попробовать сначала на копии базы.
Я такой «финт ушами» проделывала в одной рабочей базе в этом декабре с подарками, которые были еще в начале года. Все прошло нормально. Но лучше сначала на копии.
Спасибо, большое. Буду пробовать.