Добрый день!
В 2023г в организации сотрудникам были выданы подарки в виде ценных бумаг и подарков детям.
В 1С ЗУП подарки по ценным бумагам были отражены по коду дохода 2721 с кодом вычета 501.
Подарки детям были отражены по коду 2720 с кодом вычета 501.
К кодам доходов 2720 и 2721 налоговым агентом может быть применен вычет по коду 501 «Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей» в сумме, не превышающей 4 000 рублей в целом за год.
Но в программе по документам Призы, подарки в натуральной форме при применении разных видов дохода и превышении суммы 4000 рублей в целом за год применяет вычет по коду 501 на каждый код дохода отдельно не суммируя их доход вместе, т.е. если ввести 2 документа по одному сотруднику, каждый на сумму 4000 рублей, выбирая в одном документе код дохода 2721, а в другом 2720, в обоих документах применяется вычет. При вводе в документе сумму НДФЛ вручную сотрудникам, по которым есть суммарное превышение, программа обнуляет его. Доход складывается и с превышения облагается НДФЛ только если выбирать в документах одинаковый вид дохода.
Каким образом в программе можно отразить документы, так чтобы доход по этим двум кодам дохода по сотруднику суммировался и при превышении облагался НДФЛ?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение
Здравствуйте! Данное поведение программы признано ошибкой. Прикладываю скриншот с описанием. Получается в данному случае, мы можем только вручную отслеживать и корректировать ситуацию.
Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.28.65 — создала два документа Приз и подарок. В одном документе вручную убрала код вычета и сумму вычета. Ндфл рассчитался автоматически верно. Создала проверочный документ Перерасчет НДФЛ -программа не попыталась вернуть второй раз право на вычет.
Здравствуйте. Документ за период декабрь, делаем сейчас исправление январем. В документе много сотрудников, если убрать вручную только сумму вычета по тем сотрудникам, у которых было превышение, НДФЛ при этом в документе тоже рассчитывается автоматически. Будет ли ошибкой если код вычета не трогать, а убирать только сумму вычета?
Либо правильнее будет очистить обе колонки?
И хотелось бы узнать номер ошибки и будет ли исправлена данная ошибка в программе?
Если мы оставим код вычета- то данная информация будет отражена в справке у сотрудника. Код есть — вычета нет. Возможно не пройдут контрольные соотношения. Поэтому рекомендую убрать и код и сумму вычета.
Номер ошибки 50014693. Мы, к сожалению, не обладаем информацией будет ли она исправлена и когда именно. Встречала ошибки, которым более 5 лет и нет исправлений.
Вы можете написать письмо на линию консультации v8@1c.ru.Чем больше будет обращений, тем выше вероятность, что исправят.
Прикладываю ссылку на ошибку: https://bugboard.v8.1c.ru/error/000122431 .
Спасибо за помощь и информацию
Прикладываю еще ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — задваивается вычет с подарков .
Рада была помочь, хорошего дня:)
Ещё вопрос: При исправлении документа заполняется так же вкладка Перерасчет прошлого периода, сумма дохода и сумма вычета встает плюсом, но выделена красным.
Получается сумма дохода в обоих вкладках заполнена с плюсом, это верно?
Приложение
Проверила на релизе 3.1.28.65 — механизм исправления не отрабатывает верно. Если исправлять документ Декабря 2023 года уже не будем, я бы рекомендовала использовать Сторниронавание и Ввод нового документа, С указанием даты получение Приз,подарок 2023 год. В таком случае доход будет красным и со знаком минус.
Всё получилось. Спасибо большое. Хорошего дня.
Пожалуйста!
Рада Вам была помочь.
Спасибо и Вам всего доброго 🙂