Здравствуйте!
1С БП релиз 3.0.128.10 платформа 8.3.21.1624
30.12.2022 выплатили ЗП и перечислили НДФЛ декабря 2022 года.
При расчете аванса и ведомостей по его выплате обнаружила ошибки в регистре налогового учета НДФЛ 30 январь 2023. Проверила регистр НДФЛ из декабрьских документов. Оказалось, что НДФЛ исчиcленный, удержанный, перечисленный отражается правильно, а в таблице доходов отсутствует доход декабря. В регистр налогового учета январского НДФЛ кроме авансовой суммы встает доход декабря. Как это исправить? Может быть, дело в том, что документы по декабрьской ЗП формировали до обновления, до перехода на релиз 3.0.128.10. На тот момент релиз был 3.0.125.19. Как поступить?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Опечатка: «При расчете аванса и ведомостей по его выплате обнаружила ошибки в регистре налогового учета НДФЛ 30 январь 2023». Следует читать: «При расчете аванса и формировании ведомостей по его выплате обнаружила ошибки в регистре налогового учета НДФЛ за январь 2023».
Здравствуйте! В программе была зарегистрирована ошибка. Для исправления необходимо установить релиз 3.0.129.13 или патч EF_30179772_5 (для релизов 3.0.127, 3.0.128). После перепроведения документа «Начисление зарплаты» за декабрь 2022, доход должен встать на место.
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/01/007-19012023.png)
Если после перепроведения ничего не изменится, необходимо проверить плановую дату выплаты, она должна быть 30.12.22:
Здравствуйте!
После обновления на релиз 3.0.129.13 в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 года плановая дата выплаты 05.01.2023.
Если в настройках зарплаты ввести дату выплаты — 30. Перезаполнить документ «Начисление зарплаты», перезаполнить документ по выплате ЗП. А потом вернуть плановую дату выплаты и рассчитать аванс?
Вижу, что не получится, так как дата выплаты ЗП вводится как число месяца, следующего за расчетным, а не расчетного месяца.
Здравствуйте! Дату выплаты можно скорректировать вручную в документе, тогда НДФЛ рассчитается по ней. Единственное, придётся корректировать в каждом начислении в этом документе.
Здравствуйте! При ручной корректировке НДФЛ увеличивается сумма НДФЛ, т.е. к первоначальному НДФЛ (1173руб), исчисленному с учетом детских вычетов (2800) добавляется НДФЛ в размере 13% от суммы дохода (11822,73) без учета вычетов, а в регистре налогового учета НДФЛ в таблице доходов декабря 2022 появляются две строки:
Дата начисл. .. Дата получения дохода .. Сумма дохода
30.12.2022 30.12.2022 11822,73
31.12.2022 31.12.2022 11822,73
Опечатка. Следует читать: «При ручной корректировке даты выплаты…»
Сейчас выяснила, что ручная корректировка даты выплаты происходит без последствий только в 1С БП (базовая), ред. 3.0 релиз 3.0.129.13.
А вот в том же релизе в 1С БП — изменяется регистр учета НДФЛ как я описала выше.
Давайте сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, проверим расчет НДФЛ
Здравствуйте!
Высылаю отчеты Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 (на всякий случай) и 2023 годы.
До 01.01.2023 оклад сотрудника 15300, с 01.01.2023 — 16245.
Добрый день! По отчету НДФЛ за 2022 и 2023 гг. в разрезе месяцев и нарастающим итогом рассчитан верно.
И еще одну разницу заметила. В 1С БП (базовая) в ведомости на выплату суммы с копейками, т.е. начисленная сумма минус НДФЛ без округления, а 1С БП — с округлением до рублей. Где задаются параметры выплачиваемых сумм?
Можно попробовать в справочнике «Способы выплаты зарплаты» настроить округление.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/Справочник.СпособыВыплатыЗарплаты
Далее нажать «Перейти»