Здравствуйте Последний семинар по ЕНП на примерах смотрела, огромное за него спасибо, и все-таки остаются вопросы. У нас есть авансовые платежи по транспортному, земельному налогам и по налогу на недвижимое имущество, срок оплаты по итогу года еще не наступил. Верно ли я понимаю, что в «помощнике» перехода на ЕНС я не отражаю ни переплату ни задолженность по данным налогам? Если это верно, то при оплате этих налогов за год, я должна «скорреспондировать» 51 счет с 68.90 а потом сделать зачет переплаты ЕНП в счет задолженности по имущественным налогам?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Благодарим за положительный отзыв о семинаре, мы стараемся держать вас в курсе законодательных изменений и максимально облегчить вашу работу.
Вручную делать ничего не нужно, для этого и создан Помощник перехода на ЕНС.
При прохождении всех этапов помощника перехода на ЕНС, пункт Перенос переплат по налогам и взносам скорректирует ЕНС на суммы ваших авансов. Далее в последнем пункте Зачет авансов создается документ Операция. Программа проанализирует задолженности и переплаты по расчетам с бюджетом и перенесет суммы переплат в счет перенесенных на ЕНС задолженностей.
Материалы по теме
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Видео Ввод начальных остатков по ЕНС в 1с.
Единый налоговый платеж с июля 2022 в 1С .
Если честно Галина, я не поняла. У меня помощник все (переплаты, задолженность, зачет авансов) по нулям сформировал, так как у нас все налоги и взносы уплачены в 2022 году включая НДФЛ и взносы. Кроме имущественных платежей, по ним будем в феврале платить и в ОСВ у меня по ним кредитовое сальдо, т.к. налог по итогам года начислен, но еще не уплачен.
Благодарю за уточнение.
Насколько я понимаю, по платежам — авансам по имущественным налогам, должны уже были сделать начисления на суммы пп. И суммы должны как бы отложить.
Не зарезервированы только платежи по 4 кв.
По разъяснением ФНС должно быть так же.
Когда вносите остатки через Помощник, автоматически создается документ Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление). Документ заполняется остатками задолженности по налогам и взносам, по которым уже наступил срок уплаты. Поэтому если создаете сейчас, то за 4кв. по имущественным налогам остатков нет.
Имущественные налоги интересны тем, что авансы платим заранее, а дата начисления самого налога позднее. Получается, что авансы уже начислены и их закроют оплатами. Так как декларации нет, то возможно начисление будет по сумме аванса по платежному поручению.
Но по ним нужно будет подать уведомление. Сроки подачи уведомлений в материале:
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года .