Здравствуйте. При закрытии месяца, начиная с 4кв. 2022г перестали начисляться в НУ расходы по ОС, поступившим в аренду и лизинг. Помогите разобраться, где ошибка.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Я обнаружила такую закономерность. Когда в документе Оплата за аренду я меняю счет с 76.07.1 на 76.07.2 и потом в документе поступление услуг на счета расчетов с контрагентом на 76.07.02, счета учета авансов также 76.07.2. Затем при закрытие месяца в Справке-расчет «Признание расходов по ОС в колонке (3) Начисление сумма по акту не начисляется, а проводиться только в колонке Погашение (5) и (6). И тогда Расходы по арендным платежам в НУ учитываются.
Здравствуйте. Во вложении необходимые скрины документов.
Приложение
Здравствуйте, Евгения!
Провела моделирование вашей ситуации в базе, проводки по регламентной операции — признание в НУ арендных платежей, по декабрь формируется корректно. Во вложении скрин проводки декабря.
В документах поступление услуг счета расчётов с контрагентом 76.07.2, по авансам 60.02.
Проверьте корректность отражения операций в соответствии с материалом
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами (КОРП)
Особенно обратите, пожалуйста, внимание на отражение услуг по аренде.
Нет, Вы не поняли, на копии базы расходы вообще не рассчитались.(((