Признание расходов по ОС в НУ, поступившим в аренду в 1С

Ответственный за ответ: Галина Медянкина (★9.88/10)

Здравствуйте. При закрытии месяца, начиная с 4кв. 2022г перестали начисляться в НУ расходы по ОС, поступившим в аренду и лизинг. Помогите разобраться, где ошибка.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Я обнаружила такую закономерность. Когда в документе Оплата за аренду я меняю счет с 76.07.1 на 76.07.2 и потом в документе поступление услуг на счета расчетов с контрагентом на 76.07.02, счета учета авансов также 76.07.2. Затем при закрытие месяца в Справке-расчет «Признание расходов по ОС в колонке (3) Начисление сумма по акту не начисляется, а проводиться только в колонке Погашение (5) и (6). И тогда Расходы по арендным платежам в НУ учитываются.

  3. Здравствуйте. Во вложении необходимые скрины документов.

  4. Здравствуйте, Евгения!

    Провела моделирование вашей ситуации в базе, проводки по регламентной операции — признание в НУ арендных платежей, по декабрь формируется корректно. Во вложении скрин проводки декабря.
    В документах поступление услуг счета расчётов с контрагентом 76.07.2, по авансам 60.02.

    Проверьте корректность отражения операций в соответствии с материалом
    Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами (КОРП)
    Особенно обратите, пожалуйста, внимание на отражение услуг по аренде.

    png 2023-01-31_18-00-22

  5. Нет, Вы не поняли, на копии базы расходы вообще не рассчитались.(((

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Импорт рекламных услуг из Беларусии Добрый день! Мы заключили договор с белоруской компанией на оказание рекламных услуг. Должны ли мы у себя выделять НДС при…
  2. Сальдо в Акте сверки после обновления не совпадает с данными в 1С Добрый день! При сверке с контрагентом обнаружила, что начальное сальдо 3 квартала 2022 года не соответствует конечному сальдо за 2…
  3. Как списать ОС полностью самортизированный в НУ в 1С Добрый день. При переходе на ФСБУ/6, 1 объект ОС (стоимостью менее 100 тыс) исключен из ОС в БУ и оставлен…
  4. Почему не начисляется курсовая разница по договору в у.е по счету 60.31 в 1С Добрый день! У нас заключен договор перевозки в евро с Российским перевозчиком, счет выставлен в евро, акт выполненных работ выставлен…

Статьи по этой теме

  1. Схема проводок Лизинг после 2022 в 1С Схема показывает какими документами отражается лизинг с 2022 в 1С и какие проводки формируются. Скачать схемы проводок Лизинг после 2022…
  2. Схема сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 в 1С Скачать схемы сверки с ИФНС по транспортному и земельному налогам в 2023 При расхождении в сведениях: См. также: Расчет транспортного…
  3. Обновление формы П-4 (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Реализовано заполнение формы П-4 в соответствии с Приказом Росстата от 29.07.2022 N 532. Теперь среднесписочная численность заполняется с точностью до…
  4. Отправка документов в ФНС в формате PDF в 1С Приказ ФНС N ЕД-7-26/263@ от 19.04.2023 ввел: возможность представлять документы в формате PDF/А-3 (это договор, формат которого утвержден Приказом ФНС…