Добрый день, в ЗУП стоит настройка резервы отпусков начисляются в бухгалтерском учете, сделали документ резервы отпусков за декабрь с пометкой архив при синхронизации в 1С бухгалтерия при формировании сч 96 появилась отрицательная сумма в налоговом учете можете помочь почему?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
по резервам есть публикация на сайте Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
про особенность декабря Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам (до 2022 года включительно)
если останутся вопросы пишите
Доброе утро, спасибо за ответ но у нас резервы формируются только в БУ я не понимаю почему у нас появились отрицательные сальдо в НУ в бухгалтерии 1С после синхронизации
Приложение
Здравствуйте! В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена?
Приложение
и давайте проверим что указано в бп в счетах по отражению-везде счет учета затрат?
В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена. И счета Учета все проставлены
добавьте пожалуйста скрины Резервов в зуп по сотруднику и в бп
Добавила файлы, один из зуп это документ резерв, остальные из Бухгалтерии проводки из документа Отражение зарплаты, ОСВ, и резерв
верно понимаю, что отрицательные суммы в НУ не по отражению, то есть не в документе
а в обротке?
Да в оборотке, но в оборотку попадают из отражения
Пришлите пожалуйста карточку счета еще
Не правили ничего руками?
Можете в зуп по регистрам движений резерва просмотреть нигде ранее не проскакивал НУ?
Может быть и ошибка, из зарегистрированных ничего не нашла
Добрый день, извините ччто сразку не ответила. Высылаю карточку. Руками ничего не правили. Подскажите пожалуйста где посмотреть регистр движения резерва
Приложение
«где посмотреть регистр движения резерва»- можно в самом документе — движения документа- и там по регистрам, просмотреть за год- нет где то случайно НУ
Спасибо посмотрела, по НУ ничего нет. уже обновили и 1С бухгалтерия
очень похоже на ошибку
попробуйте написать на v8@1c.ru
нашла несколько похожий обсуждений на партнерском форуме, но без ответов
Спасибо, будем писать. Если у вас появиться информация напишите пожалуйста
да, я еще попробую поискать
попробовала на нескольких базах- не воспроизводится
обращение не закрываю
Хорошо, спасибо
Добрый день!
Пришлите пожалуйста справочник Способов отражения
прям все что есть в справочнике