В справочнике Способы выплаты зарплаты как работает поле окончательный расчет НДФЛ?

1. Приложение № 1

   

   Добрый день!
   Верно понимаю, что хотите удержать и перечислить Ндфл с аванса.
   Необходимо проверить настройки в учетной политике. Исчислять НДФЛ с аванса. Удерживать либо Необходимость удержания указывать в документе
   добавила скрин

   1

2. Здравствуйте. Про настройку удержания НДФЛ все понятно. Вопрос про округление. Раньше, когда ндфл не удерживали, аванс в ведомость заполнялся с округлением до 100р. Для этого делали настройку в справочнике СПОСОБЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ. Сейчас округление отменили, иначе ндфл не сходится. Вопрос что означает галка в этом справочнике «Окончательный расчет НДФЛ»?

   1
3. Приложение № 1

   

   Округление можно было задать в ведомости-добавила скрин
   Флаг, например, влияет на НДФЛ с натуральных доходов
   похожий вопрос Юлия рассматривала
   Натуральные доходы декабря 2022
   

4. Если мы округлим в ведомости налог же не округлится и не сойдется с доходом.

5. по авансам есть публикации на сайте
   Аванс по заработной плате в 2023 году — как правильно рассчитать и удержать НДФЛ в ЗУП 3.1
   Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
   Налог рассчитывается в начисление за первую половину. Можно попробовать по разному менять суммы начисления, чтобы подобрать приближённо сумму к начислению.
   Можно настроить расчетом от обратного. Елена говорит на семинаре, что иногда могут быть +-рубль от них не уйти автоматически

6. Вопрос был КАК РАБОТАЕТ ПОЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ НДФЛ в справочнике Способы выплаты зарплаты? В каком случае ее нужно, а в каком не нужно ставить? Вопрос с округление решили: не округлять, перечислить с копейками.

   2

7. по рекомендациям разработчиков- не стоит трогать справочник
   оставить его типовое заполнение
   каких то рекомендаций, что надо в справочнике изменить флаги по НДФЛ нет
   и пользоваться типовыми возможностями
   если опишите свой пример подробнее- можно попробовать воспроизвести разные примеры на демо-базе

8. Как это «не стоит трогать справочник»? Справочники для того и существуют, чтобы с ними работать. Пожалуйста, передайте вопрос Юлии Щелкуновой. Она в ответе по натуральным доходам писала об этой галке, значит она знает и понимает ее назначение.

   2

9. Здравствуйте!
   Юлия попросила меня ответить Вам, раз уж в обсуждении появилась отсылка к моему ответу.

   Точного описания механизма работы этого флажка «Окончательный расчет НДФЛ» разработчики не приводили. Этот флажок выставляется в способах выплаты зарплаты, которые выплачиваются «под расчет». Флажок позволяет подтянуть в ведомость все «хвостики» по НДФЛ.
   В вопросе, я отвечала, что флажок нужно поставить, чтобы подтянулся НДФЛ с подарка. И я, пожалуй, дополню, что после заполнения ведомости, флажок лучше обратно снять.

   На самом деле, я согласна с Юлией, в том, что лучше типовые элементы этого справочника оставить такими, как они есть.
   Вам флажок ставить НЕ нужно.

   1

10. Спасибо за ответ. Но не могу согласиться, что в данном случае, если мы хотим заплатить НДФЛ с Аванса в декабре, то как раз НДФЛ нам и нужен «под расчет». А дальше в 2023 году у нас аванс 25-го будет попадать в доход текущего месяца, поэтому тоже «под расчет» будет точнее. Иначе доход и НДФЛ могут в рубле не сходиться за период.

    2

    1. У Вас и без флажка в Ведомость подтянется весь НДФЛ, который начислен в документе «Начисление за первую половину месяца».
       Как я поняла, от округления Вы отказались и выплачивать аванс будете до копейки. Весь доход, который начислен в аванс, тот будет и удержан, и весь исчисленный с него НДФЛ будет удержан.
       И флажок для этого не нужен. вот если Вы, например, выдадите подарки и захотите налог с них удержать в аванс, то можно воспользоваться флажком.

11. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, если подарки в декабре проведем и не перечислим налог в этом году, то это не будет нарушением?

    1. Добрый день! Мы обязаны удержать налог с натурального дохода при ближайшей выплате. А срок перечисления определяется уже исходя из даты удержания налога. У Вас еще будут выплаты в Декабре после начисления подарков?

Комментарии закрыты.