Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.165).
У нас есть сверхнормативные суточные и сотовая связь. Обычно мы заносили натуральные доходы в конце месяца и налоги и взносы с них перечисляли с выплатой зарплаты — в следующем месяце. как быть в декабре — учесть и перечислить до конца года (например, с авансом или премией)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! НДФЛ с натуральных доходов мы должны удержать при ближайшей выплате зарплаты. Обычно это делают с зарплатой. Так можно сделать и в Декабре 2022. По натуральным доходам все корректно отрабатывает. Можете поэкспериментировать в базе.
Если после аванса у сотрудника будет натуральный доход и нет других выплат то как учесть НДФЛ с нат. дохода в 2022 году? иожно ли сформировать ведемость с 0 суммой выплаты и с колонкой НДФл, ПРИВАЗАННОМУ К ДОУМЕНТУ НАТ. ДОХОДА?
Здравствуйте! Технически — так сделать можно. Но ведь аванс ранее выплачен без учета этого НДФЛ с натурального дохода? Сумма к выплате не уменьшена. Мне кажется, что в таком случае правильно отложить удержание до след. ближайшей выплаты.
Уточняю, что натуральный доход по дате получения дохода не «переезжает», он так и останется в декабре.
Если Вы хотите провести удержание НДФЛ с натурального дохода в декабре, то это можно сделать в аванс или в межрасчетную выплату, но чтобы НДФЛ попал в такую Ведомость, в настройке способа выплаты должен быть установлен флажок «Окончательный расчет НДФЛ».
Уточняю, что натуральный доход по дате получения дохода не «переезжает», он так и останется в декабре.
Если его НДФЛ не попадет в декабрь а доход попвдет, то не сработаем математика доход*0,13 в справках 2022 и 2023 годов
НДФЛ тоже остаётся в 2022 году и «математика» в справках идет. В справке 2-НДФЛ поставьте дату не меньше даты удержания. Я моделировала на демо. При этом пару раз у меня «заглючило», что было расхождение (налог уехал в 2023 год), но после перепроведения все исправилось. не знаю, что это было, повторно не смогла воспроизвести.
Если у Вас не идет математика, то приложите скриншоты из базы.
Аванс мы выплачиваем 24 числа. Нат. доход может бвть позже.
Тогда вариантов, кроме как удержать в зарплату — нет.
Спасибо
Здравствуйте! Хочу сделать небольшое уточнение, которое у меня возникло в рамках решения другого вопроса. Если будете удерживать НДФЛ с натуральных доходов в аванс и менять настройки способа выплаты, как я написала выше, то я бы рекомендовала после заполнения нужных Ведомостей снова сбросить флажок «Окончательный расчет НДФЛ». Потому что, честно говоря, не уверена, что потом где-то какой-то налог не вылезет лишним в аванс. Поэтому лучше установить флажок, заполнить Ведомости, а затем его сбросить.