Добрый день! Подскажите пожалуйста, ведомости нужно создавать каждый месяц или одну (за все месяца сразу) в декабре, если нужно восстановить начисление/выплату ЗП с начала года? Основание: решение ИФНС (до этого сотрудник/Директор ООО брал отпуск за свой счет), с подачей уточненок (6-НДФЛ, РСВ, ФСС). Как правильно методологически, на предмет заполнения раздела 1 в 6-НДФЛ? Релиз 3.1.23.165
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Если нужно восстановить начисление/выплату ЗП с начала года (по решению ИФНС), ведомости надо создавать каждый месяц?
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЗУП Корп возврат НДФЛ Коллеги, добрый день. помогите в ваших материалах найти простой алгоритм работы с излишне удержанным НДФЛ. какие шаги нужно делать в…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Доброе утро, Как я поняла, для заполнения Уведомления на перечисление НДФЛ из ЗУП нужно выгрузить документ Отражение удержанного НДФЛ в…
- Корректировка 6-НДФЛ за 2024 год при смене ОКТМО Добрый день. В ноябре 2024 г в организации была смена адреса, в связи с чем изменился ОКТМО, ИФНС и КПП…
- Срочно! порядок начисления ЗП при отпуске Добрый день! Отпуск с 04 сентября. Рассчитать нужно сегодня. И ЗП за август сегодня нужно рассчитать, чтобы вошла в расчет…
Статьи по этой теме
- Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
- Как сдавать 6-НДФЛ, если прошла реорганизация налоговой инспекции? Произошла реорганизация ИФНС. У организации при этом КПП и ОКТМО не поменялись, изменился только код ИФНС. Как заполнить 6-НДФЛ? 6-НДФЛ…
- Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ? Зарплата за сентябрь еще не выплачена. Нужно ли отражать сентябрьскую зарплату и НДФЛ с нее в разделе 2 формы 6-НДФЛ…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ и РСВ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
Здравствуйте!
Можно с помощью документа «Сторнирование начислений» (Зарплата — Сторнирования начислений) (или нескольких документов) в декабре выбрать и отсторнировать документы «Отпуск без сохранения оплаты».
После этого в сервисе «Перерасчеты» (Зарплата — Перерасчеты) появятся строки по сотруднику за каждый месяц перерасчета.
В зависимости от настройки, которая у вас есть в программе перерасчет сумм автоматически попадет на вкладку «Доначисления, перерасчеты» в документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь или же в документ «Доначисления перерасчеты» (Зарплата — Доначисления, перерасчеты) за декабрь.
Подробнее об этом в статье — Отключение автоматических перерасчетов (ЗУП 3.1.3).
Эти документы можно создать на отдельного сотрудника по кнопке «Подбор».
Внимательно отнеситесь к «Планируемой дате выплаты» начислений (реквизит расположен внизу документов). Если планируете выплатить в декабре, то ставьте декабрьскую дату и Ведомость регистрируйте декабрем. В документе «Доначисления перерасчеты» прежде чем указывать планируемую дату выплаты выберите «В межрасчетный период».
Если планируете выплату в январе, то тогда указывайте январскую дату и Ведомость регистрируйте с датой января.
От этого зависит за какой период доначисленные доходы попадут в 6-НДФЛ (в 2022 года или в январь 2023 года). При этом прочие выплаты будут отражены в декабре 2022 года (если выплата в декабре будет), а оклад сотрудника попадет в месяца, за который он начислен. И потребуются корректировки по 6-НДФЛ. При этом удержанный НДФЛ весь отразится в периоде выплаты дохода, т.к. в этот момент НДФЛ и удерживается. Поэтому весь удержанный НДФЛ отразится в Разделе 1 за декабрь.
Если будете использовать документ «Доначисления перерасчеты», то для расчета взносов воспользуйтесь документом «Перерасчет страховых взносов» за декабрь. Или же расчет взносов произойдет в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Все доначисленные доходы и взносы с них должны попасть в отчеты по взносам за декабрь 2022 года.
А начисления ( 6-НДФЛ в разделе 2) будут и в 1 и во 2 и в 3 квартале, правильно?
Уточню один момент. Описание делаю исходя из того, что доначисленную сумму вы выплатите в декабре.
В какой месяц будет отнесен доначисленный оклад зависит от настроек начисления.
Если для «Оплаты по окладу» (или другому основному плановому начислению с кодом 2000 и «Категорией дохода» = Оплата труда (основная налоговая база)) на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» переключатель «Месяц, за который начислен доход, — это месяц» установлен в положение:
а) «в течение которого осуществляется расчет» — то вся доначисленная сумма будет отнесена к декабрю. Соответственно в корректировочные 6-НДФЛ за предыдущие периоды эти суммы в Раздел 2 не попадут, а отразятся в исходном 6-НДФЛ за год.
б) «по итогам которого осуществляется расчет» — то доначисленные суммы будут отнесены к месяцам, за которые они доначислены. В этом случае эти суммы попадут в корректировки по 6-НДФЛ за прошлые периоды в Раздел 2
Спасибо большое!