Добрый день! Пожалуйста, помогите исправить ошибку — в июле было поступление ДС от Покупателя 1 — провели выписку, выставили счёт-фактуру на аванс. В конце квартала заметили ошибку, исправили на Покупателя 2, а счёт — фактуру не исправили. В октябре оформляем реализацию и при формировании записей книги покупок и продаж сумма поступившая в июле не подтягивания к Покупателю 2. Подскажите, как можно это исправить?
Заранее благодарим
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
На основании неверной счет-фактуры на аванс оформите Исправленный счет-фактуру.
В поле Контрагент укажите верного покупателя и выберите документ Поступления на расчетный счет.
Перейдите в движение документа. Установите Ручную корректировку. Закладка НДС продажи укажите по двум контрагентам
(будет две строки), Запись доп.листа-Да, Корректруемый период — дата июля.
Оформите уточненнную декларацию по НДС.
Исправления должны отразиться в Доп.листе Книги продаж.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Оформите реализацию октябрем.
Сформируйте декларацию по НДС.
Счет-фактура на аванс отразится с верным контрагентом в Книге покупок с кодом 22, в Книге продаж с кодом 01.
Спасибо