Добрый день! Организация применяет общий режим налогообложения-метод начисления и ПБУ 18/02 балансовым методом (без отражения постоянных и временных разниц). Арендуем офис. Расчет процентов сделали вне 1 С. При проведении документа Поступление в аренду(лизинг), документ не формирует проводок. В Движениях документа нет вкладки журнала проводок,где можно исправить проводки.Есть возможность только исправить первоначальную стоимость. Или надо исправлять проводки в регламентной операции переход на ФСБУ 25? Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, про какие именно проводки речь. Проводок по дисконтированию в 1С ПРОФ нет и не планируется.
В документе на скрине есть ручная корректировка. Она «замораживает» документ от изменений, которые внесли в ручном режиме и ничего меняться не будет.
Для каких целей установлена ручная корректировка и что исправили.
По поводу дисконтирования в ПРОФ
Появилось ли дисконтирование по ФСБУ 25 в 1С ПРОФ
.
Я пыталась сделать так, как описано у вас в рекомендации «Дисконтирование арендных платежей в 1 С ПРОФ». Там в примере правда документ от 25.01.2022 года. Мне удалось ручной проводкой только исправить первоначальную стоимость. А вот вкладки ДтКт нет как на примере.
Добрый день! Высылаю скрин.
Как сам документ заполнен — шапка и табличная часть.
Добрый день! Рекомендуем переходить на КОРП, если нужен полноценный учет по ФСБУ 25.
В ПРОФ придется все расчеты по дисконтированию вести вне программы и вносить ручными операциями. Вероятность ошибки в этом случае крайне высока.
При переходе на ФСБУ 25 документ Поступление в аренду проводок не формирует.
Переходные проводки вы можете увидеть только в регламентной операции Переход на ФСБУ 25:
Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 у арендатора по договору аренды с дисконтированием (КОРП)
Вносить исправления в регламентную операцию не рекомендую, в дальнейшем это может привести к ошибкам в программе, которые очень сложно отследить.
Можно попробовать отразить процентный расход в межотчетный период:
Операции межотчетного периода в 1С
.