Добрый день!
Прошу помощи.
Посчитала зарплату за ноябрь 2022г. У одной сотрудницы в разделе ндфл программа начисляет и снимает ндфл по разным отделам. И в тоже время детский вычет задействует . Когда я делаю выплату , мне приходится отдел добавлять, чтобы учесть излишний ндфл при выплате, т к увеличивает сумму налога и происходит переплата. Каким мне документом сделать, чтобы каждый раз в ведомости выплата оплата труда не корректировать вручную налог? Так как я пробовала декабрь считать и снова два отдела считает. Да сотрудник когда-то был в одном отделе, потом в другом , в октябре были перерасчеты по зарплате за прошлые периоды.
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Вот ведомость , где я вручную ввела -2 руб по ндфл
здесь уже учтена ручная корректировка в ведомости на выплату
без учета корректировок ручных
Если делаю или не делаю корректировки, автоматически каждый раз в начислении зарплата теперь из месяца в месяц два отдела и вычеты плюс и минус, и налог считается и при выплате все время корректировки нужны. Подскажите каким документам скорректировать все начисления , чтобы ошибка ушла.??
Когда я закрывала месяц октябрь вычета не было у Сотниковой, все было хорошо налог считался и выплачивался правильно.
Есть общий анализ, который я делаю ежемесячно. После установления новой платформы возможно ошибка программы. ?
в стандартных вычетах 15,34 в октябре не было — выделено маркером.
Здравствуйте!
Проблема возникает из-за не правильной последовательность проведения документов.
Прикладываю ссылку на обсуждение:
НДФЛ по разным КПП
Честно скажу, найти по регистрам откуда идет проблема пока не получилось. С нового года учет по ндфл пойдет сначала. Будет копиться нарастающим итогом. Поэтому предполагаю, что проблема останется в 2022 году и не перейдет в 2023.
Хотела бы обратить Ваше внимание на скриншот. Там ведомости не верно указан вид ставки
Здравствуйте, Мила!
У нас одно КПП.
По ставке — у нас так всегда было настроено , всегда программа считала верно много лет.
Подскажите какая должна быть ставка.
Там проблема в том, что детский вычет в начислении по одному отделу начисляет , а по другому отделу снимает, зачем программа так делает.? Последовательность я всю соблюдаю. А когда я делаю выплату налог с минусом автоматически не встает, приходится вручную ставить минус — 2. Иначе по НДФЛ образуется переплата.
У нас вычеты у всех уже в октябре не применяются, т. к. предел у всех сотрудников 350 тыс. руб. по доходу. Зачем в ноябре программа начала начислять и снимать вычет да и еще отделы цепляет разные, не понимаю, ведь перевод из одного отдела в другой был в июле месяце. Потому и прошу подсказать может каким-либо документом специальным убрать этот вычет .
Приложите пожалуйста, приложите скриншот Подробного анализа по НДФЛ по сотруднику с начала года (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с начала года.
Можно попробовать проверить выплату.
Смысл вот в чем: нужно найти ведомость, из-за которой тянется доход. Причем ни одном отчете я не смогла найти. Будем смотреть регистр:
1. Функции для технического специалист — Учет доходов для Исчисления НДФЛ. Сделать отбор по физическому лицу, установить период год 2022. Установите отбор по подразделению, в котором сотрудник не работает.
2. Нужно найти сумму начисления в размере 15,34 рублей или примерно около этого.
3. Если найдем такую ведомость, то ее аккуратно перезаполнить или исправить, чтобы было одно подразделение. Пересчитать декабрь. Но перезаполнять ведомость прошлого периода нужно внимательно, возможно потренироваться на копии.
вот вычеты в начислении зарплаты за ноябрь по двум подразделениям , ведомость за ноябрь я 2 рубля вручную убрала помечено
Функции для технического специалист — Учет доходов для Исчисления НДФЛ. ——- где в каком меню мне искать?
Прикладываю скриншот.
Нужно найти сумму начисления в размере 15,34 рублей или примерно около этого. это вы просите
У меня же это сумма не дохода, а сумма детского вычета.
и эта сумма первый раз отразилась в документе перерасчет в октябре см файл
это отчет доходы по отделу, где уже не числится
посмотрите это сотрудница где ее вычет в минус ушел в ноябрь -15,34. Каким документом мне бы внести корректировку, чтобы эта сумма отнеслась на октябрь ?
Я вообще по другому рассуждаю:
есть анализ ндфл с января по октябрь, где не было вычета 15,34 ни с минусом, ни с плюсом , программа при закрытии октября все свернула хорошо. Выплата по ндфл тоже верно.
Следом анализ ндфл с учетом ноября, где мы видим, что при начислении зарплаты за ноябрь, вычет переспределился и зацепил плюсом октябрь и минусом ноябрь и при выплате зарплаты еще и -2 отрицательный ндфл пришлось руками добавлять. И теперь это будет продолжаться вечно и в декабре тоже.
Считая декабрь снова вычет применяется в разрезе подразделений и относит сама программа на октябрь и ноябрь , в выплате я отрицательный ндфл ввожу руками.
Если так сделать и забыть . Т.к. вы пишите, что новый год уже не потянет данную ошибку.
Но я надеялась может есть какой то документ где можно скорректировать эту ошибку.
Операции учета ндфл — но в этом документе я не знаю, что надо заполнить , чтобы вычет отнести в программе к периоду допустим октября…
Когда я писала про сумму 15,34, предлагала что вычет может быть равен сумме дохода. Поэтому найдя его в документах ведомостей в банк, мы сможем найти первопричину проблемы.
Документ Операция учета ндфл может переносить вычеты, но только между Обособленными подразделениям. А как я понимаю, это не наш случай. Документа, который бы нам помог, к сожалению, нет 🙁
В приложенной ветки подписчик поделился, что воспользовался обработкой Универсальный редактор реквизитов и удалили движение док. Ведомость в банк по этому сотруднику в регистрах Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Проверили на начислении зп за октябрь НДФЛ одной строчкой (только тому подразделению, где остался работать сотрудник). И док. Операция учета НДФЛ перебросили НДФЛ между подразделениями, пересчитали еще раз октябрь, вроде все норм, считает только по одному подразделению…
Получается проблема кроется в ведомостях.
Дам идет обсуждение, что кпп разные. Но по сути проблема таже. Разные подразделения. Ваш случай чуть проще, так как он не затронет отчет 6 НДФЛ.
С нового новые правила в учет по ндфл. На практике прошлых годов ошибки с одного года не переходили на следующий по учету ндфл.
Я делала отчет , который мне посоветовали, все проанализировала, ведомости — все чисто, у меня другая ситуация.
Были перерасчеты и в документе перерасчеты там эта сумма в октябре была (по вычету), но при закрытии октября программа все закрыла сама правильно плюс на минус .
А вот в ноябре, видимо при установлении новой версии , я думаю это ошибка программы, снова начала применят вычет плюс на минус по разным подразделениям. Я сделала операцию по ндфл , и в декабре сумма вычетов больше не появляется, а вот отрицательный ндфл в ведомость программа не может ставить, придется вручную . Спасибо за помощь. Я воспользовалась советом , где были рассуждения по КПП, что выше мне указали. Заявку можно закрыть.
В таких случаях разработчикам сложно пояснить, что это ошибка программы. На демо базе не всегда можно такую ситуацию смоделировать. В таком случае придется предоставлять реальную базы для тестирования.
Главное, что по отчетам все в порядке. Отрицательный перечисленный и удержанный ндфл можно указать через Операцию учета.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.