Проверяю отчет 6 ндфл. Не понятно как формируется строка 160 — налог удержанный. Делала расшифровку и не у всех сотрудников суммы мне понятны. Вот например Гуминенко — 37488. Почему такая сумма? Делала подробный анализ ндфл по сотруднику — там удержано и перечислено 36217. Разница 1271 — вообще сумма странная. Я конечно доверяю программе, но как все-таки проверить? Сумма исчисленного налога вопросов не вызывает.
Еще сделала оборотку по 68 за 9 мес. — там сумма 10950. При этом по начислениям сумма получается 14688 ( она и перечислена в бюджет). Короче я запуталась, куда вообще смотреть. Помогите, пжл, разобраться
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если зарплата за декабрь 2021 была выплачена в январе 2022, а зарплата за сентябрь 2022 в октябре 2022, то у ВАс в строку 160 попадет удержанный налог за декабрь 2022, но не попадет налог за сентябрь 2022. Отсюда скорее всего возникает разница.
Для проверки расчета НДФЛ можно сформировать отчет как показано в публикации — Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
Здравствуйте! Все уже вроде было нормально, но я посмотрела эфир Елены Гряниной и там она показывает такой отчет — контроль сроков уплаты ндфл, решила сделать его и у меня в итоге вышел красный остаток- 2470. Причем есть какое-то начальное сальдо 2288. Остаток 182 руб я могу понять — был ошибочно перечислен в сентябре налог меньше на эту сумму, ее я закрыла уже в октябре. А вот начальное сальдо откуда. Пошла копаться и выяснилось, эта сумма тянется с 20 года. Почему она там появилась я не пойму. Там был налог с дивидендов 3 июня (35150 )и 2288 с зарплаты 10 июня. В сумме это как раз 35438. Но почему в одну дату попало и как смешалось не пойму. Налог с зп также был выплачен (в составе 6838 = 4550+2880), почему он в сальдо болтается? И главное от налоговой не было никаких претензий тоже на эту сумму. Так и тянется с 20 года. Хотя в других отчетах по ндфл этой суммы нет. Не знаю что и думать и что с этим делать. Может подскажете?
Хотя нет, я ошиблась, сумма эта видна и сейчас, сделала анализ ндфл 🙁 Не пойму, как так вышло.
Добрый день! Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, если в нём остатка нет и сумма НДФЛ 2288 проведена корректно (налог сначала исчислен, потом удержан, потом перечислен), то ошибки быть не должно.
Сделала отчет, косяк пошел с июня 20 года, как я и увидела из другого отчета. Но как читать этот отчет не понимаю. Откуда там еще 2288 взялась не пойму
По отчету получается излишне удержанный НДФЛ. Возможно в ведомости на выплату, ссылка на которую указана в документе «Списание с расчетного счета» № 103 от 03.06.2020 вручную был исправлен НДФЛ с 33 150 на 35 438.
Чтобы не корректировать старые документы, можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам», указав сумму 2288 со знаком минус. Единственное, данную операцию лучше провести в 2020 или 2021 году, чтобы в текущую отчетность суммы не попали. После проведения документа «Операция учета НДФЛ», если программа при закрытии месяца укажет, что нужно перепровести документы, начиная с 2020 года, это делать не нужно, необходимо перепроведение пропустить.
Проверила все документы, все суммы в платежках и ведомостях правильные. Единственное что я нашла- в движении документа эта сумма появляется, но в графе «используется для дивидендов» стоит нет. Дивиденды были выплачены двумя суммами в один день. 150000 и 71850. Я еще подумала, что как-то из начисленной зарплаты за май сюда сумма попала — как раз 2288, но ведь зп выплачивалась позже — 10.06 и вместе с ней ндфл. И все равно непонятно как он излишне удержался, потому что суммы там простые и тогда еще человек один был, запутаться с выплатой невозможно было.
Я так понимаю, операцию учета ндфл все равно надо провести, но не испортит ли она мне еще что-то? Никогда не делала такого
Как я понимаю, каким-то образом к налогу с дивов присоединился налог с зп за май. Но в документах нигде этого не видно. Всю голову уже сломала))
Сохранила весь период с начала деятельности в пдф файл, может, пригодиться. Косяк возникает в июне 20.
Добрый день! Можно попробовать на копии базы перепровести документы «Списание с расчетного счета» №103,111,154.
Если после перепроведения суммы уйдёт, потом перепровести на рабочей базе. Если ничего не изменится, провести 31.12.2020 документ «Операция учета НДФЛ», он проводок не делает, а создает только записи в регистры учета НДФЛ.
Далее при закрытии месяца необходимо будет пропустить перепроведение документов, чтобы не перпроводить их с 2020 года.
Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Сделала, как вы посоветовали — перепровела все банковские выписки с ндфл, сумма неправильная ушла, правда в последнем квартале внутри отчета разбивка какая-то странная. Но итог нормальный. У меня недоплата по налогу 182 руб., я ее перечислили уже в октябре. Но опять же она почему-то раскидывается на всех сотрудников, а не на одного, у которого эта недоплата получилась.
И еще — будут ли пени в моем случае? Я ведь увидела ошибку уже в октябре.
Добрый день! Здесь всё зависит от даты получения дохода, по которому был не уплачен налог. Т.е. когда налог был удержан, срок перечисления и когда на самом деле был перечислен.
Сумма (182 руб.) похожа на перерасчет по вычетам.
Да, эта сумма из-за вычета появилась.
Спасибо вам за помощь! 6 ндфл это самый сложный отчет для меня, вечно какие-то косяки вылезают при проверке. Но у меня все приняли, налог доплачен давно, так что будет как будет.
Пожалуйста! Рада была помочь!