Добрый день. Операцией введённой вручную (сторно документа ДТ) оформляем доначисление ввозного НДС после корректировки таможни. Оформили, как писали в подобных вопросах.
В проводках:
Дт 19.05 Кт 60.01
Дт 68.02 Кт 19.05 укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
На вкладках: НДС Покупки надо ли указывать сумму без НДС или будет одна ячейка только с суммой НДС?
НДС предъявленный оставляем 2 строки приход и расход с одинаковыми суммами, верно? сумма без НДС пустая.
в ОСВ видим общую сумму проводок со знаком минус.
При экспресс проверке учета выдает ошибку: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»
В книгу покупок суммы попадают.
Подскажите пож-та в чем ошибка и как ее исправить.
Здравствуйте! Дайте, пожалуйста ссылку, по какой именно инструкции делали?
Доброе утро, Доначисление таможенной стоимости товара и импортного НДС в другом квартале
не понятно заполнение вкладок НДС Покупки и НДС предъявленный, скорее всего ошибка там
Насколько вижу, пропустили проводку по доначислению Дт 19.05 Кт 76.09. А потом уже Дт 68.02 Кт 19.05 — вычет.
Вкладки по НДС заполняются по аналогии с тем, как было при автоматическом отражении ГТД — по ней возьмите и по аналогии заполните по доначисленным суммам.
Проводку Дт 19.05 Кт 76.09 добавили, но сумма с минусом по Д осталась.
Возможно задвоили где то операцию? в этом может быть причина?
Карточку счета по 19.05 сформируйте — там будет видно, как этот минус образовался на эту сумму.
разобрались, вопрос закрыт. Спасибо
Рада, что разобрались!