Добрый день.
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25) на ОСНО.
В ноябре 2021 году была закуплена Лебедка стоимостью 122039 руб. в т.ч. НДС 20339,83.
Предыдущий бухгалтер включила Лебедку в НМА, хотя нужно было в ОС, согласно УП стоимостью свыше 100000 руб. Амортизация не начислялась. Как правильно в 1С перенести Лебедку на ОС и начислить амортизацию.?Т.к. с 2023г. переходим на УСН Доходы минус Расходы и в уведомлении нужно указать остатки ОС.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я вас правильно понимаю, что ваше ОС так и висит на 08.05, движений по 04 и 05 счету не было?
Да, это так.
Для переноса ОС (НМА) со счета 08.05 воспользуйтесь документом «Списание НМА».
Счет списания укажите 08.04.1.
По скринам, которые вы предоставили, я создала ситуацию у себя в базе, даже при таком заполнении принятия к учету НМА, амортизация (если вы конечно запускали процедуру Амортизация НМА и списание расходов на НИОКР) должна была начисляться по счету 05.
При проведении документа Списание НМА, программа создаст проводки по начислению и списанию амортизации за текущий месяц (счет 05).
Если решите удалить проводки по амортизации вручную, то не забудьте очистить регистр Расчет амортизации.
Также в проводке по Дт 08.04.1 укажите количество вручную.
Запишите и закройте проводки (Движение документа Списание НМА).
Затем создайте документ Принятие к учету ОС.
Принятие к учету ОС в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Пока вижу такое решение вашего вопроса.
Останутся вопросы, пишите.
Понятно. Переведу НМА в ОС в 3 квартале. А как мне отразить амортизацию до 3 квартала, которая не начислялась, чтобы на 1 октября была корректна, вручную через журнал Операции.??? Мне нужно точно определить остаток ОС и в конце года восстановить НДС
Необходимо будет воспользоваться документом Параметры амортизации ОС (ОС и НМА-Амортизация ОС- Параметры амортизации ОС).
Посмотрите обсуждения по теме
Исправление ошибок по амортизации
Амортизация в НУ не начислена за прошлый период в 1С
Как в НУ исправить сумму амортизации за прошлый год
.
Приняла Лебедку в ОС 01.07.2022 через»Принятие к учету ОС»со сроком использования 36 месяцев в БУ и НУ, линейный способ. Провела «Изменения состояния ОС» 31.07.2022 везде проставила флажки и провела Доначисление амортизации за 8 месяцев (декабрь 2021-июль 2022) 31.07.2022 через «Операции введенные в ручную». Но при Закрытии месяца августа 2022 в проводках «Амортизация и износ ОС» в проводках в БУ сумма меньше , т.е. начисление идет с остаточной суммы делением на 36 месяцев, но в НУ идет начисление с первоначальной суммы. Изучила ссылки. Возможно нужно поправить где-то срок амортизации, уменьшить на 8 месяцев. Прикладываю скрины
Справка Амортизации при Закрытии месяца
Изменение состояния ОС. Пыталась найти изменение срока Амортизации, не нашла.
Операция введенная в ручную Доначисление амортизации.
Здравствуйте.
Смоделирую ситуацию по вашим данным, напишу решение чуть позже.
Добрый день.
В ФСБУ 6 меняется форма расчета амортизации в БУ.
Теперь в расчете участвует:
-не первоначальная стоимость, а балансовая;
-СПИ берется оставшийся.
А расчет в НУ остался прежним.
Почему стала отличаться сумма амортизации в БУ и НУ в 1С?
Т.к. мы делаем ручные проводки, то выход поправить срок амортизации ОС в БУ на 8мес. меньше в документе Принятие к учету ОС, амортизация должна выровняться.
Добрый вечер.
Да, амортизация выровнялась, одинаковая в БУ И НУ. Но при закрытии месяца в закладке Расчет амортизации Остаток срока полезного использования разный в БУ -27, в НУ -35. Может это, как то повлиять в дальнейшем на амортизацию в НУ через два слишним года. В БУ не будет исчисляться амортизация, а в НУ будет?
Моделировала вашу ситуацию в у себя в базе, после окончания срока амортизации в БУ, амортизация ни в БУ, ни в НУ не считается.
Т.к. ситуация нестандартная, предлагаю вам сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
и в копии проверить начисление амортизации до окончания срока.
Проверила начисление амортизации до окончания срока. В БУ и НУ амортизация не считается.
Спасибо за помощь и подробные разъяснения.
Рада была помочь!