Исправление ошибок по амортизации

1. Приложение

   Добрый день, Мария!
   Самое первое в чем надо разобраться — это почему у вас не начислялась амортизация по этому ОС.
   Ситуаций может быть много. Переход с одной системы на другую. Неправильно указанные сведения при принятии к учету ОС, в карточке ОС и т.д.. Здесь без базы мы сказать вам не можем.
   После нахождения ошибки — потребуется ее исправить и перезакрыть месяцы. Это лучший вариант.
   —
   Если вы хотите исправлять самостоятельно регистры, то этот путь много сложнее и не факт, что вы все сделаете правильно. Регистры, что отвечают за амортизацию ОС следующие:
   — регистр сведений Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет): должно стоять Начислять амортизацию — Да
   — регистр сведений Начисление амортизации ОС (налоговый учет): должно стоять Начислять амортизацию — Да
   — регистр сведений Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет): срок пол. использования, стоимость для начисления амортизации
   — регистр сведений Параметры амортизации ОС (налоговый учет): срок пол. использования, стоимость для начисления амортизации
   — регистр сведений Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет): способ, порядок начисления, перв. стоимость
   — регистр сведений Первоначальные сведения ОС (налоговый учет): порядок начисления, перв. стоимость
   — регистр сведений Специальный коэффициент для амортизации ОС (налог. учет): коэф. в общем случае 1.
   — регистр сведений Способы отражения расходов по амортизации ОС (бухгалтерский учет): способ отражения в бухучете амортизации.
   Все это вы проверяете, можете через гл. меню — Все функции — Регистры сведений…
   И корректируете данные. Это делается Операцией, введенной вручную — Создать — кн. ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры сведения… и указываете те регистры, которые будете корректировать по этому ОС.
   В документе ручной операции появятся вкладки и по бух учету, и по каждому из выбранных регистров, которые вы пометили в списке выбора галочкой. Заполняя строчки по каждому регистру, можно скорректировать результат.
   Но это опасный путь. Это в том случае, если все остальные способы не помогут.
   1С всегда советует, если вы не гуру 1С и не разработчик его программного обеспечения — все-таки сначала на копии исправить ошибку, перезакрыть месяцы и сдать уточненки по отчетности при необходимости.

   И, наконец, рекомендуемый вариант.
   Можно попробовать наименее опасный путь: через документ Параметры амортизации ОС: раздел ОС и НМА — Амортизация ОС — Параметры амортизации ОС.
   1. Создать Документ «Изменение состояния ОС» и выставить все галочки по начислению амортизации в БУ и НУ принудительно. Документ предназначен для приостановки или возобновления начисления амортизации по основным средствам.
   Из Справки разработчиков: «При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
   Событие — наименование события в жизни основного средства, которое отражается документом.Флажок Влияет на начисление амортизации (износа) — признак того, что документ будет влиять на начисление амортизации. Для приостановки или возобновления начисления амортизации нужно установить этот флажок.
   Флажок Начислять амортизацию (износ) — признак начисления амортизации. Если флажок установлен, то по основным средствам будет возобновлено начисление амортизации.
   Если флажок снят, то начисление амортизации будет приостановлено. Указанное изменение будет применяться, начиная со следующего месяца.
   Флажки Отражать в бух. учете, Отражать в налог. учете — устанавливаются в зависимости от того, в каком из учетов необходимо приостановить или возобновить начисление амортизации. Один из этих флажков должен быть обязательно установлен».
   2. Если это не поможет, то создаете следующий документ: Создать — Изменение параметров амортизации ОС.
   Но делать это нужно сначала только в копии базы данных.

   Работа сложная. Но другого пути нет. 1С предоставляет для корректировки регистров по ОС только эти документы:
   — Операция, введенная вручную
   — Параметры амортизации ОС

2. Ирина, ошибка произошла по причине отсутствия галочки по начислению амортизации и год не начислялась. поэтому открывать период и перепроводить — это не подходящий вариант для меня. Попробую следовать Вашим рекомендациям по исправлению. Спасибо

   1. Да, тогда уже проще, документ Параметры амортизации ОС должен помочь!

3. К сожалению при заведении Поступления было выбрано в порядке учета «Не погашать», в результате чего документ Параметры амортизации не сработал и пришлось править регистры, в т.ч. Регистр «Расчет амортизации» за весь период

4. Да, Мария, поэтому я и дала весь спектр возможных правок, чтобы вы выбрали что из этого сработает.
   Обычно, мы предлагаем просто поработать с документом Параметры амортизации ОС. Но я по своим клиентам знаю, что часто этого бывает недостаточно.
   Я рада, что вы справились. ВЫ молодец! Это была задачка серьезная.

Комментарии закрыты.