Здравствуйте, ОСНО. В 2021 году был импорт из РБ. Затем экспорт в ДНР. НДС оплачен, заявление сдано, декларации тоже, в книге покупок тоже отражено, всё по срокам. Но вот уже третий квартал подряд при заполнении книги покупок «вылазит» снова поставщик из РБ (основание заявление о ввозе). При удалении руками строчки в книге покупок по счету 19 идёт красным (скрин прилагаю). Помогите разобраться. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС, заявление при импорте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Когда отражать в Книге покупок вычет НДС при импорте из ЕАЭС, если Заявление о ввозе отправлено в одном квартале, а отметка налоговой в другом в 1С Импорт из ЕАЭС дату отражения в книге покупок как определить? В каком квартале отражать эти покупки? Если отправлены заявления в…
- НДС при импорте в книге покупок в 1С Добрый день! Прошу подсказать как отразить в 1С в декларации и принять НДС к вычету и регистрации заявления о ввозе…
- Заполнение книги покупок при ввозе из ЕАЭС Здравствуйте. В декабре 2022 г выл импорт из Беларуси. В заявлении во ввозе товаров и уплате косвенных налогов ,в графе…
- Заявление о ввозе не отражается в книге покупок в 1С Добрый день! В 4 квартале был импорт из ЕАЭС (2 штуки). Заявления о ввозе сданы, приняты ИФНС. Налог в бюджет…
Статьи по этой теме
- Ввоз товаров из ЕАЭС через посредника в 1С С 2024 года изменен порядок отражения операций при закупке товаров в ЕАЭС через посредников. Из статьи вы узнаете, как действовать…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С Документы для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров (готовой продукции), собраны позднее 180 дней. Ранее экспорт не был…
Здравствуйте, Светлана!
Выполните, пожалуйста Экспресс-проверку и приложите скрин ошибки Ведения книги покупок по налогу на добавленную стоимость.
Посмотрите материал по теме: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Регистр НДС предъявленный .
Здравствуйте, Татьяна. Книга покупок ошибок не выдаёт, а по ОСВ 19.10 лезет красным. Файл прикрепляю.
Приведите, пожалуйста скрин О программе.
Сформируйте, пожалуйста отчет Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Приложите скрины операций по этому поступлению в 2021 г Поступление+движения по регистрам, Распределение НДС + движения по регистрам, Формирование записей книги покупок за 2021 кв. и 2022.
А также Отчет по регистру НДС предъявленный, реализация 0% и Раздельный учет НДС за 2021 и 2022 г.
Все скрины для удобства лучше собрать в один файл.
Здравствуйте, Татьяна. Сегодня мы в копии базы перепровели 4 кв 2021 года, и всё получилось. Но, в оригинале базы не хотели бы этого делать. Как можно в текущем периоде подправить, не затрагивая предыдущие. Спасибо.
Здравствуйте, Светлана!
Если после перепроведения ничего не изменилось в БУ и НУ (не изменилась ОСВ, налог на прибыль), то лучше сделать перепроведение.
Вы можете выгрузить отчеты из рабочей базы и копии, в которой делали перепроведение в Exel и сравнить их. Как сохранить данные справочников и отчетов в файл из 1С
У вас по контрагенту в документ Формирование записи книги покупок сумма по заявлению о ввозе — 2803749,21.
А в УО по регистру НДС предъявленный — сумма 46088249,44
С этим надо разбираться.
Если не будите перепроводить документы в рабочей базе, то оформите документ Списание НДС как в материале Универсальный отчет для проверки зависшего НДС .