Добрый день,
Отражаю подарок по дог дарения на сумму 10 млн руб через операция учета НДФЛ.
А как мне отразить разные ставки ндфл 13 и 15%?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В документе «Операция учета НДФЛ» есть отдельные колонки для налога до и сверх превышения: Сумма и Сумма с превышения. Доход по ставкам не разбивается.
Посмотрите нашу публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ. Там подробно разобрали структуру документа «Операция учета НДФЛ» и как его заполнять.
А как сделать, чтобы вся сумма 10 млн вошла в сумму превышение по ставке 15%.
Чтобы не делился доход в стр.110 по 5 милн по ставкам 13 и 15%.
Точно известно, что общий доход у физ.лица уже больше 5 млн зв 2022 г
Если на момент отражения дохода у сотрудника уже превышение, то надо рассчитать НДФЛ с полной суммы дохода по ставке 15% и внести ее в поле «Сумма с превышения».
Да, но в 6ндфл в стр.110 он разбивает дохъод по ставкам – 13% 5 млн остальное по 15%.
Это не сотрудник, а стороннее физ.лицо
У него не было дохода у нас
Программа разбивает весь доход физ. лица на две части: 5 млн — идут в раздел 2 по 13%, сверх 5 млн. — по 15%.
Вы написали, что у ФЛ уже есть превышение дохода. А судя по текущему ответу, превышения еще не было ранее.
Уточните, в Вашей организации это первый доход ФЛ?
Ой, прошу прощения. Увидела, вы пишите, что не было дохода до этого в Вашей организации. Тогда считайте по 13 и 15%.
Нельзя посчитать только по 15%, даже если он Вам предоставит справку, что уже получил ранее доход 10 млн. у другого налогового агента. При расчете НДФЛ организация учитывает только доход, полученный у нее. Ему потом налоговая пересчитает и довыставит налог.