Добрый день! Подскажите пожалуйста, с января 2022 по июнь 2022 года выставляли реализацию по неверной цене(в договоре прописана цена 95,83 руб., а выставляли по 91,67 руб.). В июле 2022 верно ли мы выставили исправленные счета-фактуры? И какие еще необходимо сделать операции по НДС ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
По НУ, если ошибка за прошлый период привела к занижению налога, необходимо исправить ошибку в период возникновения. Доплатить в бюджет налог и пени, подать уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
.
Добрый день! Посмотрела материал ДОКУМЕНТ КОРРЕКТИРОВКА РЕАЛИЗАЦИИ ВИД ОПЕРАЦИИ ИСПРАВЛЕНИЕ В ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ, у меня из 6 документов дало провести 3 документа, а не подскажете в чем причина не проведения остальных 3-х. Делаю всё тоже самое
Не уточнила, делаю корректировку 31.07.2022, корректирую период 31.10.2021 г.
Татьяна, вам надо открыть период, просто переставить на время дату запрета редактирования.
Провести корректировку и снова установить дату запрета редактирования.
Посомтрите пункт ОШИБКА ПРОШЛОГО ГОДА ПРИВОДИТ К ЗАНИЖЕНИЮ НАЛОГА.