Здравствуйте! ИП на ОСНО, учет ведем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.114.23).
Помогите провести в 1 С Бухгалтерии Аренда офиса у физического лица не работника организации, чтобы и в КУДиР попал расход и НДФЛ в расчет попал. Операцию учета НДФЛ, операцию вручную, списание с рс на счет 76.10 , все эти операции проводила но как надо не выходит))) Помогите.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сверьтесь, пожалуйста, для начала с вопросом в обсужении
Аренда помещения у физического лица
.
Добрый день!
Сверилась, при списании с р/с не формирует расход т.е не попадает в книгу доходов и расходов ИП на общей системе налогообложения.
Спасибо за уточнение.
При моделировании задачи, расходы удалось отразить в КУДиР только после создание документа Запись в книгу доходов и расходов ИП.
Создайте документ, расход по аренде отразите в табл.6-2, заполните Статью затрат, Расчетный документ и Документ оплаты, сумму.
Расход по НДФЛ, так как это не работник организации, считаю что тооже надо учесть в табл.6-2.
Учет ИП на ОСНО в С не самый простой, бывает, что одной базе, программа отрабатывает корректно, в другой нет.
В этом случае я моделировала пример в нескольких базах, но итог не утешительный((
Большое спасибо!!! У меня получилось провести эту операцию через счет 76.09+ услуги.
Татьяна, если не сложно, напишите, пожалуйста, подробнее)
То есть в Поступлении указали счет 76.09: Д 26 К 76.09, затем оплатили аренду Д 76.09 К 50/51.
Начислили НДФЛ через Операцию: Д 68 К 51 и потом оплатили НДФЛ: Д 76.09 К 51.
Все расходы отразились в регистрах?
Главное соблюдать последовательность.
1. Списание с расчетного счета-у нас предоплата-Д76.09-К51+оплата НДФЛ у нас в один день — нюанс в том , что надо в оплате ндфл указать прочее списание , счет 68, прочие налоги и сборы.
2. В операции вручную начислить НДФЛ Д 76.09 К 68, здесь обязательно программе показать в 3 строке 76.09 счета- списание с расчетного счета банка на сумму аренды, не НДФЛ! Провести операцию потом оплату НДФЛ по банку.
3. Провести Операцию учета НДФЛ как обычно, для 6-НДФЛ
4. Поступление-услуги аренды -на общую сумму аренды, поменяв счет 60 на 76.09, зачет аванса автоматически. Д44 К76.09-этим документом программа ставит в расход в КНИГУ.
5. Внимательно!!! договор должен быть один и тот же, чтобы правильно закрылись все счета. У меня получилось, получится и у ВАС.
Татьяна, все получилось)
Большое спасибо за подсказку!