Добрый день. В марте приняли поступление, вычет по НДС предъявлен за 1 квартал. В апреле, по согласованию сторон, поставщик аннулирует данную счёт-фактуру. Со своей стороны, мы сделали операцию введённую вручную, где сторнировали данную сумму. Далее НДС списывается? Какие наши действия? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аннулирование поступления
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должен ли налоговый агент по НДС платить налог, если общая сумма НДС к уменьшению в декларации по НДС в 1С Здравствуйте, Событие: прощение долга, 3 кв. 2024 г. Начисляем НДС налогового агента, также в этом же периоде принимаем данную сумму…
- Ошибочно отраженная реализация прошлого периода, ошибке более 3 лет в 1С Добрый день! Вопрос: в 4 кв. 2024 году обнаружена лишняя реализация за 3 кв.2020 года на сумму 761742 руб. (НДС…
- Корректировка реализации Наше предприятие оказывает услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей. В 2014-2015г.мы ошибочно облагали данную реализацию НДС 18%. В…
- Надо ли восстанавливать НДС при вывозе оборудования для ремонта под таможенной процедурой "Переработка вне таможенной территории" Организация осуществляет вывоз оборудования за границу для проведения ремонта. Оборудование вывезено под таможенной процедурой "Переработка вне таможенной территории" (Экспорт 21).…
Статьи по этой теме
- Начислять ли НДС, если филиал в ЕАЭС передал товары в головную организацию в РФ? У нас в Киргизии филиал. На него привезли товар из Китая и растаможили. Теперь этот товар филиал передает в головной…
- Можно ли в 1С отключить Функциональность по экспорту, если отгрузка была разовая? Была разовая операция по экспорту в прошлом году, после этого не работает автоматический расчет НДС через Помощник. Можно отключить экспорт…
- Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС в 1С? Как в документах Поступление (акты, накладные) настроить для графы Способ учета НДС значение по умолчанию Принимается к вычету? Способ учета…
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
Екатерина, добрый день.
Необходимо аннулировать поступление через операцию Сторно «Документа», провести Сторно «Счет-фактура поставщика», где в регистре «НДС покупки» проставить вручную «Да» в «Запись доп. листа» и дату корректируемого периода. Доплатить налоги и пени в бюджет, сдать уточненные декларации по НДС и НП за 1 квартал.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Спасибо большое!
Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.