Добрый день! Организация покупает билеты и оплачивает гостиницу по корпоративной карте (через физ лицо данные выплаты не проходят) По билетам формируем проводки Дт76.5 Кт 51, затем выдача денежных документов под отчет. Можно ли использовать такой же механизм по гостинице?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если при оплате гостиницы, Контрагент предоставляет вам денежный документ, вы его выдаете работнику, тогда выдачу документов отражайте так же как и билеты.
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Денежные документы: законодательство
.