Добрый день Подскажите пожалуйста , налоговая просит убрать накладную с 2019г. у недобросовестного поставщика , просят подать уточненки по ндс и прибыли. По НДС я знаю как убрать, подскажите как правильно по прибыли поступить, материалы ведь списаны
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка Прибыль
Уточненка Прибыль
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчетность по прибыли за 2 кв. 2020 Добрый день. Приобрела курс от А до Я осно. Но времени пока изучать его нет. Первый раз буду сдавать отчет…
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, как убрать 1 руб. из доходов по декларации по налогу на прибыль, чтобы не возникало ошибки…
- Убрать убыток в декларации по прибыли в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29), ОСН. Добрый день. Нам нужно отчитываться в некоммерческий фонд по льготным займам, участники СЭЗ. Просят…
- Покупатель вернул товар, поступление товара у себя не отражал. Корректировка декларации по НДС в 1С Добрый день. В 3 квартале 2023 года произошла реализация товара без оплаты. В 3 квартале 2024 года Покупатель возвращает товар.…
Статьи по этой теме
- Как отразить погашение убытков прошлых лет в бухучете в 1С? Висит убыток на счете 84.02 в сумме 200 000 руб. В текущем году организация получила прибыль 500 000 руб., висит на 84.01. Подскажите: К…
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- Налоговый контроль и бухгалтерский учет в ВЭД (в том числе СПОТ). Разбор нестандартных ситуаций. Законодательство Полная запись Видео: Полный эфир 30.03.26.mp4 Разбивка записи по темам Налоговый агент по налогу на прибыль Видео: 01.mp4 Налогообложение иностранных…
- Подавать ли уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев для отмены ежемесячных авансов при переходе на УСН с 2025 в 1С? Применяем ОСНО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Со следующего года переходим на УСН с НДС. Надо ли…
Юлия, добрый день.
Завышены расходы, занижена прибыль прошлого периода. В БУ несущественная ошибка прошлого периода исправляется в периоде обнаружения, в корреспонденции с 91 сч. (п.14 ПБУ 22/2010). В НУ при занижении налогооблагаемой базы ошибка устраняется в периоде возникновения (2019 г.) и сдается уточненка за 2019 г. (п.1 ст.54 НК РФ). Текущим периодом править нельзя. Сделать можно в копии базы, открыв 2019 г., внеся необходимые изменения, заполнив уточненку. Есть материал по этой теме.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года
Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности