Добрый день!
Компания на УСН, оказываем услуги технического заказчика для застройщика, получаем и перевыставляем счет-фактуры, регистрируем в журнале.
Так-же получаем счте-фактуры с НДС для собственной нужд, счет-фактуру от поставщика регистрируем, НДС учитываем в стоимости товара, услуг.
В журнал учета попадают так-же и наши счета фактуры, это правильно? код операции наши 01, перевыставленные 13.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сформировала в тестовой базе по организации на УСН отчет Журнал учета счетов-фактур для передачи в электронном виде (раздел Отчеты — Регламентированные отчеты). Не вижу, чтобы попадали СФ по собственным товарам в него.
Если у вас попадают, приведите скрины журнала, скрины этих документов — заполнение и движения, посмотрим.
Добрый день! С вопросом разобрались, все нормально. Подскажите а как нам проверить, какие счета фактуры мы не перевыставили. У нас есть счета-фактуры приход с кодом 13,перевысталять их будем позже, когда финансирование утвердят. И когда будем перевыставлять, как можно проверить, что все учли. Сейчас мы отражаем и сдаем журнал полученные счета-фактуры у нас в количестве больше, чем перевыставленные.
Благодарю
Приложение
Здравствуйте!
Можно, например, использовать Универсальный отчет по ЖСФ. Задать отборы или сортировки, как удобно смотреть (по продавцу, по контрагенту). По номеру и дате видно одну и ту же СФ.
Как работать с Универсальным отчетом .