Здравствуйте. Наша организация ( общепит) с 01.01.2022 в соответствии с подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ не платит НДС ( льгота). Но у нас остался с предыдущего периода невозмещенный НДС. Мы бы хотели его возместить во 2 квартале. Но в Декларации не заполняется 3 и 1 раздел. Книга покупок заполняется верно. Также заполняется раздел 12 — Операции, облагаемые НДС. Как правильно заполнить? Или вручную можно заполнить 3 и 1 раздел ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какие настройки сделать, чтобы раздел 7 декларации по НДС заполнялся автоматически в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста. Компания на ОСН продает мед. оборудование, некоторые товары продают без НДС на основании рег. удостоверения, как…
- Раздел 7 Декларации НДС Добрый день! Помогите, пожалуйста. Автоматически не заполняется раздел 7 Декларации по НДС за 1 кв. 2019 (проценты по займам выданным).…
- Декларация по НДС Добрый день! При заполнении декларации по НДС за 1 квартал не заполняется 9 раздел - сведения из книги продаж. НДС…
- Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС и книгу покупок, если оказывали только услуги, не подлежащие обложению НДС? Добрый день. Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70) Наша организация оказывает медицинские услуги (лицензии есть) гемодиализа полностью за счет средств…
Статьи по этой теме
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
- Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? В разделе 12 декларации по НДС продавцы указывают сведения из счетов-фактур, выставленных с…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
- Надо ли заполнять Раздел 7 декларации по НДС при перечислении пожертвования? Пожертвование в виде перечисления по расчетному счету надо отражать в разделе 7 декларации по НДС? Раздел 7 декларации по НДС…
Здравствуйте, Гульнара!
Невозмещенный НДС — НДС вычет которого переносили? Уточните, пожалуйста документы Формирование книги покупок и книги продаж делали?
Материал по теме: Изменения по НДС в 1 квартале 2022
Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия .
Здравствуйте. У нас остались не принятые к вычету документы за 4 кв 2021 года. По итогу 4 кв. возврат не заявили, а оставили на 19 сч. Да, конечно, формировали книгу продаж и покупок. Может мне лучше подать уточненку за 4 кв 21 г. и попросить возврат НДС, так как с 2022 по операциям общепита мы уже неплательщики НДС?
Да, лучше подайте уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2021 г.
Материал по теме: Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Здравствуйте, Гульнара!
Хочу дополнить свой ответ.
Можно заявить НДС к возмещению, если приобретенные товары, работы, услуги были использованы в операциях, облагаемых НДС.
Если они фактически использованы в необлагаемых НДС операциях, то принятый к вычету НДС, перенесенный на текущий налоговый период, подлежит восстановлению (Письмо Минфина от 19.11.2012 № 03-07-15/148, ФНС от 07.12.2012 № ЕД-4-3/20687).