Здравствуйте. Наша организация ( общепит) с 01.01.2022 в соответствии с подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ не платит НДС ( льгота). Но у нас остался с предыдущего периода невозмещенный НДС. Мы бы хотели его возместить во 2 квартале. Но в Декларации не заполняется 3 и 1 раздел. Книга покупок заполняется верно. Также заполняется раздел 12 — Операции, облагаемые НДС. Как правильно заполнить? Или вручную можно заполнить 3 и 1 раздел ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС Добрый день! При сдаче отчетности обнаружилась непроведенная реализация. Декларация по НДС была сдана без нее, декларация по прибыли уже с…
- Неверно указали номер счет-фактуры в документе Поступление ОС, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Допущена ошибка в номере УПД поступления основного средства. При создании корректировки поступления не заполняется раздел товары, т.к. естественно…
- Раздел 7 Декларации НДС Добрый день! Помогите, пожалуйста. Автоматически не заполняется раздел 7 Декларации по НДС за 1 кв. 2019 (проценты по займам выданным).…
- Как 1С заполнить автоматически Формирование записей раздела 7 при выдаче займов Добрый день! При попытке создания документа Реализация (ШАГ 2. в Вашем материале), я столкнулась с проблемой: вид договора займа "ПРОЧЕЕ"…
Статьи по этой теме
- Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? В разделе 12 декларации по НДС продавцы указывают сведения из счетов-фактур, выставленных с…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС продажу материалов и строительно-монтажных работ (СМР)? Как заполнять раздел 7 декларации по НДС при продаже материалов с НДС и строительно-монтажных работ (СМР) — код операции 1010246?…
- Надо ли заполнять Раздел 7 декларации по НДС при перечислении пожертвования? Пожертвование в виде перечисления по расчетному счету надо отражать в разделе 7 декларации по НДС? Раздел 7 декларации по НДС…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
Здравствуйте, Гульнара!
Невозмещенный НДС — НДС вычет которого переносили? Уточните, пожалуйста документы Формирование книги покупок и книги продаж делали?
Материал по теме: Изменения по НДС в 1 квартале 2022
Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия .
Здравствуйте. У нас остались не принятые к вычету документы за 4 кв 2021 года. По итогу 4 кв. возврат не заявили, а оставили на 19 сч. Да, конечно, формировали книгу продаж и покупок. Может мне лучше подать уточненку за 4 кв 21 г. и попросить возврат НДС, так как с 2022 по операциям общепита мы уже неплательщики НДС?
Да, лучше подайте уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2021 г.
Материал по теме: Зачет и возврат налоговой переплаты с 2022 года
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Здравствуйте, Гульнара!
Хочу дополнить свой ответ.
Можно заявить НДС к возмещению, если приобретенные товары, работы, услуги были использованы в операциях, облагаемых НДС.
Если они фактически использованы в необлагаемых НДС операциях, то принятый к вычету НДС, перенесенный на текущий налоговый период, подлежит восстановлению (Письмо Минфина от 19.11.2012 № 03-07-15/148, ФНС от 07.12.2012 № ЕД-4-3/20687).