Добрый день.
Сдали декларацию за 2 кв. 2022, выяснилось, что есть реализация в которой перепутан контрагент ( одинаковое название, разные ИНН).
Как сдать корректировку?
в сумме НДС к уплате ничего не изменится.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Разбор вашей ситуации
Исправление в книге продаж, в реализации неверный контрагент
Если останутся вопросы — задавайте, разберем обязательно!
Добрый день, т.к. это период, по которому еще не истек срок подачи декларации, исправили реализацию без отмены (просто зашли и поменяли контрагента) без сторно и операций введенных вручную. Так можно?
Что делать дальше?
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
По правилам ведения книг покупок/продаж к каждой корректировочной НД по НДС должен быть доп. лист (пп 11 Правил ведения Книги продаж, утв. Пост. Правительства от 26.12.2011 N 1137). Поэтому даем методику, как сделать верно (сторно неверной реализации и ввод верной).
По практике, налоговики не требуют эти доп. листы.
Поэтому ваше предложение (зайти и поменять) лучше согласовать с аудиторами.
В любом случае, решение принимает предприятие.
Наталья, спасибо. Я поняла.
Вопрос, ошибка идет с выставления счета (ИНН контрагента) и в книгу продаж вошли авансовые счет/фактуры, т. к. к счету привязали оплату от контрагента, который не платил. По банковской выписке тоже делается сторно? Как, операцией введенной вручную?
Сторнировать надо авасовые счет-фактуры, чтобы исправить книгу продаж и уточнить НД по НДС.
Попробуйте выписки исправить (вошла и перебила), а счет-фактуры через сторно.
Если не получится или нужна доп. помощь — обращайтесь. Вопрос не закрываю, жду отчета о проделанной работе.
1. Я отсторнировала поступление на р/с и выданный авансовый с/ф по этому поступлению, сделала новое поступление и новый авансовый с/ф. Когда делала сторно с/ф во вкладке «НДС продажи» пометила в «Записи доп листа» — ДА, в «Сторнирующая запись доп листа» — НЕТ. Выставила дату события.
2. Отсторнировала реализацию , в «НДС Продажи» поставила в «Запись доп листа» — ДА, дату корректируемого периода, в «Сторнирующей записи доп листа » — НЕТ.
3. Выставила правильную реализацию июнем 2022, в ручных корректировках поставила Да в «Записи доп листа» и НЕТ в «Сторнирующей записи доп листа». Выставила дату корректируемого периода.
4. При формировании декларации по НДС почему то в строке 010 налоговая база меньше на сумму реализации. если смотреть расшифровку есть запись доп листа и там одна сумма с «+», вторая с «-«. т.е. эти суммы друг друга уничтожают, выходит на «0». В этом вижу ошибку. Что нужно сделать дополнительно?
Вопрос снимаю, загрузила копию базы и последовательно провела все необходимые операции, все стало верно.
Спасибо