Схема работы по счетам-фактурам на аванс при синхронизации с УНФ

Вопрос задал Марина Н.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.79/10)

Прошу помочь. При синхронизации с УНФ какая правильная схема выставления счетов-фактур на аванс.? в УНФ или в БП? Приняла решение делать всё в УНФ, но не нашла в УНФ обработку для выставления счетов-фактур на аванс, а кроме того, там проблема с нумерацией, нет префиксов, и я собью нумерацию, если выставлю вручную… Понимаю, что у Вас нет раздела УНФ, но, возможно, есть опыт…

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте Марина. Напишите какой релиз УНФ используете в работе. Сколько организаций на ОСНО заведено в вашей базе (это для ответа про префиксы нужно)?

  2. Марина посмотрел на реализацию в УНФ подсистемы работы с НДС. Такой обработки выставления СЧФ на аванс как в БП 3.0 там нет. Как и многое другое, что есть в БП касательно НДС в УНФ отсутствует. Все делается исключительно на вводом на основании других документов. Да и регламентированная отчетность формируется только если у вас ИП. Подскажите, почему решили именно в УНФ вести? Стандартная синхронизация некорректно работает?

    1. Прошу прощения, что долго отвечаю, я в командировке. Используем УНФ и БП в связке
      синхронизируя
      Вероятно, тогда нужно синхронизировать, затем выставить авансовые сф в БП, затем снова синхронизировать

  3. Приложение

    Марина, согласен. Так будет правильнее. Но на всякий случай необходимо посмотреть на стороне БП какие данные по настроенным правилам синхронизации она передает в УНФ. Если выставлены настройки — не передавать данные из БП в УНФ, то скорее всего СЧФ выписанные на стороне БП не увидите в УНФ. Обратите на это внимание при синхронизации. Если так и есть — можно изменить настройки в правилах отправки данных (вложение).

    2

Комментарии закрыты.