Наш заказчик оплатил напрямую поставщику и теперь от нас просит авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Отражаете аванс покупателя Д 60 К 62.02
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае?
Если в результате образовался аванс от покупателя в учете, выставите СФ на аванс заказчику с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс в разделе Банк и касса — Счета-фактуры на аванс
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.