Доброе утро!
Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в 1С Предприятие 8.3 (8.3.17.2498) редакция 3.0 (3.0.115.19) — 1cfresh.
22.06.2022 с расчетного счета организации перечислено туркомпании за авиабилеты для сотрудника по двум командировкам (одна с 25 по 26 июня, а вторая с 11 по 14 июля).
22.06.22 по электронной почте получены электронные билеты на обе командировки.
24.06.22 турфирма предоставила акт на услуги на стоимость билетов и сервисного сбора по обеим командировкам.
27.06.22 работник сдал авансовый отчет по первой командировке.
Вопрос: Как отразить в 1С поступление акта от турфирмы? Билеты отражаем как услуги? Как списывать услуги по билетам на командировки, находящиеся в разных месяцах- разных отчетных периодах? Как отразить оплату сервисного сбора в БУ и НУ?
Как списать в расходы стоимость билетов по первой и второй командировкам в налоговом учете?
Скан акта от турфирмы прилагаю.
Хорошего дня!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/07/3-1024x635.png)
Добрый день!
Используем документ «Поступление билетов» (Покупки — Поступление билетов).
Разбор вашей ситуации смотрим:
Электронные билеты в Авансовом отчете .
Если останутся вопросы — обязательно разберем.
Большое спасибо за ответ!
Не знаю, чтобы делала без БухЭксперт 8. Всегда оказываете неоценимую помощь. Наталья, огромное спасибо за ответ. Хорошего дня и удачи Вам!