1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
редакция 3.0 (3.0.111.16)
Добрый день!
За 3 квартал 2020 г. подана декларация, в которой отраженсчет-фактура на аванс с заниженной суммой (неверно зачтена реализация покупателю).
В 4том квартале 2020 г. была отгражена продукция по полученному авансу. Соответственно, нужно скорректировать счет-фактуру на аванс за 3 квартал. А также исключить некоторые счета-фактуры и включить счет-фактуру на аванс в полном обхеме в корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г. Какими документами это можно осуществить? (За 4 квартал 2020 г. будет уже вторая корректировка. Как в таком случае поступить?)
Заранее благодарю за помощь.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла:
-был получен аванс от покупателя в 3 кв.2020
-далее в 3 кв.2020 в декларации по НДС, исчисленный аванс был занижен
-в 4кв. 2020 была реализация покупателю, СФ выставлен на верную сумму.
Нужно исправить исчисленный аванс за 3 кв.2020?
«А также исключить некоторые счета-фактуры » — по какой причине хотите исключить счет-фактуры? Их надо перенести в другой квартал или совсем убрать?
«и включить счет-фактуру на аванс в полном объёме » — счет-фактуры на аванс полученные или выданные?
Доброе утро!
был получен аванс от покупателя в 3 кв.2020
-далее в 3 кв.2020 в декларации по НДС, исчисленный аванс был занижен — верно.
-в 4кв. 2020 была реализация покупателю, СФ выставлен на верную сумму. — верно.
Нужно исправить исчисленный аванс за 3 кв.2020? — верно.
«А также исключить некоторые счета-фактуры » — по какой причине хотите исключить счет-фактуры? Их надо перенести в другой квартал или совсем убрать? — перенести в другой квартал.
«и включить счет-фактуру на аванс в полном объёме » — счет-фактуры на аванс полученные или выданные? — полученный аванс. В 3м квартале получили аванс на 1 млн руб. и еще 500 тыс.руб. По авансу в 500 тыс.руб. отгрузили в 3 м квартале 500 тыс.руб. товаров. При этом при оформлении книги продаж дополнительно зачлась продажа на 500 т.р. Т.о. образом аванс полученный занижен оказался на 500 т.р. Этот же заниженный аванс принят к вычету в 4 кв. 2020 г., когда состоялась отгрузка по авансу на 1 млн.р. В книге покупок за 4 кв. 2020 нужно сторнировать счет-фактуру с неверным авансом и принять к вычету с верным авансом от покупателя.
Спасибо за уточнение.
1. Исправление неверно исчисленного аванса оформите документом Операция, вид Операции Сторно.
Укажите документ Формирование записей книги покупок. В заполненном документе оставьте только строчку с неверным авансом. В закладке НДС продажи уставите Запись доп.листа-Да, Корректируемый период — дата 3кв.2021.
Оформите новый документ Формирование записей книги покупок, отразите документ по исчисленному НДС с верной суммой, укажите Запись доп.листа-Да, Корректируемый период — дата 3кв.2021.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, проставьте номер корректировки.
2. Счет -фактуры из Книги продаж так же исключите через документ Сторно.
После удаления документа из квартала проверьте себя. Заполните документ ФЗКП за следующий квартал, отразится в нем исключенный документ или нет. Документ должен быть.
3. Вам нужно выполнить сторно аванса за 4 кв и отразить его в 3 кв?
Если так, то действуйте по алгоритму выше.
Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Благодарю!
Дело было в галочке во влкадке по НДС при операции сторно 🙂