Подскажите, организация на УСН доходы-расходы, товар везется из Белоруссии, но поставщик Россия (Санкт-Петербург) документы на товар. А вот транспортные выставляет ИП Белоруссии, мы оплачиваем на ИП Белоруссии. Как правильно отразить документооборот и какие может быть должны дополнительные отчеты сдать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН учет транспортных Белоруссии
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата поставщику у налогового агента по НДС при покупке услуг у иностранца в 1С Здравствуйте! Как оформить платежку на оплату проведения сертификации в Белоруссии с НДС 20%? Что нужно подавать в ИФНС России? Спасибо…
- НДС Приобрели товар с Белоруссии по ставке 0% ндс. Завезли в РФ , затем продали в Казахстан по ставке ндс 0%.…
- Оформление ввоза товара из Республики Беларусь, если после покупки товары хранятся у поставщика в 1С Здравствуйте, мы закупаем товар в Белоруссии и с этим же поставщиком у нас заключен договор хранения. То есть мы оформляем…
- Должен ли поставщик предоставить счет-фактуру с РНТП, если товар производства Китай и ввезен через Белоруссию в 1С Добрый день. Приобретаем прослеживаемый товар китайского происхождения. Наш поставщик вез этот товар через Белоруссию. Должен ли он получить РНТП и…
Статьи по этой теме
- НДС 0% по безвозмездному экспорту тестовых товаров Источник: Письмо Минфина от 15.12.2021 N 03-07-13/1/102082 Информация для: экспортных поставщиков Минфин перечислил условия применения нулевой ставки НДС при экспорте…
- Словарь бухгалтерских терминов - Е Перейти в Словарь бухгалтерских терминов Евразийский экономический союз Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - Международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и…
- Обзор разъяснений Минфина за 4 квартал 2024 про обязательную уплату НДС Видео: Надо ли платить НДС? Надо ли платить НДС? Передача товаров своему иностранному филиалу Передача товаров российской организацией своему иностранному…
- Какие документы требуются при экспорте в ДНР и ЛНР для подтверждения ставки НДС 0%? Какие документы требуются при экспорте в ДНР и ЛНР для подтверждения ставки 0%? ДНР и ЛНР не входят в состав…
Добрый день! Консультации даются по работе с программой 1С: Бухгалтерия 3.0. Ваш вопрос касается законодательства. Вы можете учесть мое личное мнение по данному вопросу.
При перемещении товаров автомобильным транспортом между Республикой Беларусь и Российской Федерацией субъекты предпринимательской деятельности (резиденты Республики Беларусь) оформляют CMR-накладную. Дополнительно к CMR-накладной прилагается товарная накладная формы ТН-2 (Письмо ФНС РФ от 29.06.2010 N ШС-37-3/5424@).
С Республикой Беларусь принято Соглашение от 21.04.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество». Если ИП Белоруссии представит подтверждения, указанные в п. 1 ст. 312 НК РФ, у вас нет обязанности налогового агента по удержанию налога на прибыль при выплате доходов иностранцу.
Документы для избежания двойного налогообложения при выплате дохода иностранной организации по договору ТЭУ
Возникают ли у организации обязанности налогового агента по НДС зависит от того, является ли местом реализации территория РФ:
Определение места реализации услуг иностранцами
.
Спасибо за ответ. CMR у нас есть от них. Вопрос еще, ООО при усн д-р, отчитываться никуда не должны по этой операции?
Здравствуйте, Марина!
Необходимо определиться являетесь ли вы налоговым агентом по НДС. Если являетесь, то необходимо сдать декларацию по НДС.
Налоговые агенты по НДС обязаны представить декларацию по НДС в обычном порядке, т.е. не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ).
Материал по теме: Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
Определение места реализации услуг иностранцами
Организация на УСН (доходы — расходы) уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть этот налог в расходах УСН? .
Добрый день. Извините за задержку с ответом. была в отъезде.
Правильно ли я понимаю, мы на УСН доходы-расход, ИП иностранец который оказал транспортные услуги не является плательщиком НДС, товар мы покупаем у Поставщика находящегося на территории России, зарегистрированного как налогоплательщик. Реализуем покупателям без НДС.
Получается что мы не являемся налоговым агентом.
Добрый день! Транспортные услуги оказаны на территории Белоруссии, местом реализации территория РФ не является. Поэтому у организации не возникает обязанностей налогового агента по НДС, установленных в п. 2 ст. 161 НК РФ.
Добрый день. Спасибо что помогли разобраться, а то запуталась. Вопрос можно закрывать
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами.