Добрый день! Ситуация следующая: в бухгалтерии в ОСВ по счету 69.11 сумма на конец года не совпадает с суммой в ЗУП в 4-ФСС задолженность на начало (стр.1 таблицы 2) на 1 копейку, данное расхождение тянется с 2017 года от предыдущего бухгалтера. Сумма в БП верная, но в ЗУП бухгалтер вручную корректировала суммы, поправляя на копейки, т.к. помесячно складывая получаем одну сумму, а когда умножаем общую зп на процент взносов, то копейки иногда не сходятся. Она это вручную поправляла, но в БП ничего не делала.
Скажите нужно в БП скорректировать сумму на конец, чтобы суммы совпадали в БП и ФСС?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если сумма правильная в ЗУП, то необходимо в Бухгалтерии с помощью документа «Операция введенная вручную» ввести корректирующую проводку. Если правильная сумма в Бухгалтерии, то в ЗУП необходимо скорректировать данные в регистре как показано в публикации — Как откорректировать начальное сальдо в отчете 4-ФСС при заполнении его в ЗУП 3? , тогда задолженность в будущих отчетах заполнится автоматически.
А у ФСС не возникнет вопроса почему на конец года одна сумма, а на начало на копейку больше?
Здравствуйте! Здесь нужно исходить из того, в какой программе сумма правильная, т.е. такая же, которая указана во взаиморасчетах с фондом. Исправляем только ошибочную. В результате в двух программах должна быть сумма как в ФСС.