Спасание долга контрагента по акту сверки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Подскажите пожалуйста, акт сверки с контрагентом прошлые года, разница на какие-то копейки (20руб 58 коп), они должны нашей организации больше, чем у меня,сверяться с ними невозможно .Хочу выравнить на конец 1 кв.этого года. Если я сделаю операцию сделанную вручную в дебет сч.60 этого контрагента сумма 20,58, на конец квартала, это правильно будет, или такие проводки лучше не делать.Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В данном случае лучше сделать документ Корректировка долга.

    Заполнить его автоматически и списать копейки Д 91.02 статья без флажка НУ т.е. расходы не принимаемые в налоговом учете К 60. Если подходящей статьи нет, то ее создать в справочнике Прочие доходы и расходы.

    Подробнее

    Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

    .

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С Здравствуйте! Зависло сальдо по дебету счёта 91.09 на начало и на конец 2022 года. Тянется оно с 2019 года, бухгалтер…
  2. Учет запасов на 15 счете с ПБУ 18/02 в 1С Добрый день. Ведем учет мпз с использованием 15,16 счета. На конец месяца есть остаток на 15 счете. С января этого…
  3. Пересмотр СПИ ОС на конец года. Добрый день. На 31.12.21 наша организация перешла на ФСБУ 26. На конец этого года хотим пересмотреть СПИ ОС с нулевой…
  4. Отражение краткосрочных депозитов в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, заполнить отчет о движении денежных средств. Организация размещает депозиты сроком на 1 месяц, я в списании…

Статьи по этой теме

  1. Заполнение статистической формы №57-Т (ЗУП 3.1.4) Форма №57-Т представляется в органы государственной статистики 1 раз в два года и содержит сведения за октябрь. Крайний срок сдачи…
  2. Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
  3. Можно ли оставить управленческие запасы на счете 10.06 на конец года в 1С? Организация на ОСНО, есть право на упрощенный бухгалтерский учет, аудиту не подлежит. В учетной политике прописано: «В отношении запасов для…
  4. Как в ЗУП 3.1 узнать, какие отпуска были предоставлены авансом? При начислении отпусков некоторым сотрудникам предоставляются дни, которые они еще не заработали. Нужно выяснить, кому из работников предоставлены отпуска авансом…