Здравствуйте! Сотрудник уволился, но действие его ДМС не приостановили. Как отразить это в учете, чтобы этот доход попал в 6-НДФЛ.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Для отражения дохода и налога можно использовать документ «Операция учета НДФЛ». Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Вкладка «Доходы» — указываем доход
Вкладка «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» — указываем исчисленный НДФЛ
Вкладка «Удержано по всем ставкам» — указываем удержанный НДФЛ
Вкладка «Перечислено по всем ставкам» — указываем перечисленный НДФЛ
Спасибо!
В связи с тем, что сотрудник уволен, удержать НДФЛ мы не можем с остатка по ДМС. В этой ситуации во втором разделе отчета мы должны его включать как исчисленный? Может у меня не правильное понимание требований по заполнению этого раздела?
Здравствуйте! В этом случае в документе «Операция учета НДФЛ» заполняется только вкладка «Доходы» и
вкладка «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». В 6-НДФЛ дополнительно НДФЛ должен попасть в строку 170 как неудержанный налоговым агентом. А в 6-НДФЛ за 2022 (Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога) году нужно будет показать, что этот НДФЛ невозможно удержать — Справки о доходах сотрудников как Приложение 1 к 6-НДФЛ (с 2021 года)
Можно еще рассмотреть ситуацию, когда работник в течение года вновь возвращается в компанию? Тогда также операцией показать удержание НДФЛ, но что нужно в начислениях сделать, чтобы программа учитывала необходимость удержания из зарплаты?
Добрый день! Если сотрудник снова будет принят на работу, программа должна увиден ранее неудержанный НДФЛ, т.к. НДФЛ считается по физ.лицу, а оно у нас в программе не поменяется, создастся только новый сотрудник.
Спасибо, понятно!