При закрытии 1 кв 2022г обнаружена ошибка по сумме субподрядных работ. 01.01.2022 была проведена отмена документа Операцией и введен корректный документ. Возникла проблема с закрытием 20 счета февраль 2022г. Повторные закрытия периода январь, где возникает отрицательное сальдо на 20счете не привело к результату. Подробнее файл во вложении. Как корректно провести закрытие 1 квартала 2022г. и выполнить расчет УСН?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие счета 20 после отмены операции прошлого закрытого периода. Прошу оказать срочную поддержку.
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обязательный аудит за 2022 и 2023г. Добрый день! Вопрос про обязательный аудит в 2022г. и 2023г. За 2021г. при сдаче бух. отчетности в ИФНС выручка была…
- УСН уплата налога КБК за 2022 в 1С Добрый день. Взносы за 2022г. уплачены в 2022г. Могу ли я оплатить УСН за 2022г. по старому КБК? И в…
- Зачет страховых взносов в счет уплаты УСН 6% за 2022 в 1С Добрый день! Подскажите, как правильно в программе сформировать документы по зачету сумм переплаты страховых взносов свыше 300 000 за 2022г.…
- Какой код указывать в Уведомлении по исчисленным налогам по земельному налогу за год, если не уплачены авансы в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой отчетный период указать в Уведомлении об исчисленных налогах по земельному налогу за 2022г? Программа автоматически ставит…
Статьи по этой теме
- Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
- Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Как признавать курсовые разницы от переоценки валютных требований в 2022-2024 году Источник: Письмо ФНС от 07.10.2022 N СД-4-3/13426 Информация для: плательщиков налога на прибыль ФНС обратила внимание организаций на то, что…
Здравствуйте!
У вас уменьшаются расходы прошлого года, нужно отражать не по 20 счету, а по Кт 91.01.
Проводки по БУ можно посмотреть здесь (для Операции)
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности — Исправление суммы приобретенных услуг за IV квартал в периоде обнаружения ошибки (во II квартале)
По УСН корректировка вносится вручную, если расход уже был отражен в декларации.
Здесь рассмотрен алгоритм для отражения расходов, но он для вашей ситуации тот же, только в обратную сторону начисление
Как отразить расходы прошлого года при УСН? .