При закрытии 1 кв 2022г обнаружена ошибка по сумме субподрядных работ. 01.01.2022 была проведена отмена документа Операцией и введен корректный документ. Возникла проблема с закрытием 20 счета февраль 2022г. Повторные закрытия периода январь, где возникает отрицательное сальдо на 20счете не привело к результату. Подробнее файл во вложении. Как корректно провести закрытие 1 квартала 2022г. и выполнить расчет УСН?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
У вас уменьшаются расходы прошлого года, нужно отражать не по 20 счету, а по Кт 91.01.
Проводки по БУ можно посмотреть здесь (для Операции)
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности — Исправление суммы приобретенных услуг за IV квартал в периоде обнаружения ошибки (во II квартале)
По УСН корректировка вносится вручную, если расход уже был отражен в декларации.
Здесь рассмотрен алгоритм для отражения расходов, но он для вашей ситуации тот же, только в обратную сторону начисление
Как отразить расходы прошлого года при УСН? .