Добрый день! Подскажите пожалуйста, нашей организацией производится возврат товара приобретенного в прошлом году на сумму 1 157,00 руб., в том числе НДС 192,83 руб.
При оформлении документа формируются проводки: Дт 60.02 Кт 10.01 — 487,53
Дт 60.02 Кт 91.01 — 964,17 — разница стоимости возврата фактической стоимости
Дт 60.02 Кт 68.02 — 192,83
Дт 60.02 Кт 19.03 — (-80,69) — НДС исключен из стоимости МПЗ
Вопрос: Я не могу понять почему он формирует разницу стоимости на сч 91.01. Занижая налоговую базу, ведь товар возвращается в том же количестве по той же стоимости что было в поступлении, а также сумма возврата на сч 60.02 формируется за минусом 80,69 руб.
Здравствуйте! Каким документом оформляете возврат? Рекомендуется использовать документ Возврат товаров поставщику
Возврат товаров в учете у покупателя .
Здравствуйте. Этим документом и оформляем.
Приведите скрин (соберите в один файл)
1. О программе
2. Документа поступления товара с проводками
3. Документа возврата с проводками
4. Карточку счета учета 10.01 с отбором по этому товару с дня его покупки до возврата.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.