Добрый день!
Пожалуйста, подскажите — учёт по контрагенту ведётся по счёту 76.05 — оплатили поставщику аванс и получили от него сч/фактуру на аванс и провели. Далее сформировали книги покупок/продаж.
По сч 76.05 остался аванс, а по сч 76ВА остатка нет.
Если делаем проводки по поставщику по сч 60, то тогда на сч 76.ВА остаток есть.
Это специфика сч 76.05, что авансы на 76.ВА сразу закрываются по сч-фактуре на аванс?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433) редакция 3.0 (3.0.107.37)
Здравствуйте!
Автоматизация по 76.ВА есть для счета 60, если имеется в виду заполнение документа Формирование записей книги продаж.
Если нажимаете Заполнить, то документ автоматически не отслеживает есть аванс или нет. Надо регулировать в ручном режиме, если учет по счету 76.
Сверьте алгоритм, пожалуйста, связь и логика такие
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
—
Актуальна редакция 3.0.111.16. Обновляйтесь, пожалуйста, перед составлением отчетности за 1 кв 22.
Обновление 1С: как обновить конфигурацию самостоятельно
.
Мария, большое спасибо))
изучим, обновимся )
Татьяна, договорились! Будем на связи.
—
По таким ситуациям, если сам контрагент прямо «прочий» и нужен 76.05 для расчетов, то авансы можете вести на 60.02.
Это по тем контрикам, у которых СФ на аванс выданный и вы их учитываете.
Счет авансов можно прописать в договоре в 1С. В карточке Договора вверху ссылка Счета расчетов с контрагентами. Там создать и расчеты 76.05, авансы 60.02
Справочник Договоры
.
Мария, ещё раз спасибо за помощь )))