Бухгалтерский учет ведется в 1С ERP. НДФЛ перечисляем в соответствии с Ведомостями на выплату заработной платы. В каждой такой ведомости при формировании подтягивается сумма к выплате и сумма НДФЛ к перечислению. В ситуации, когда ошибочно по одной ведомости дважды оплачен НДФЛ. Что делать? Как корректно исправить? Или программа сама откорректирует ситуацию при последующих выплатах?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, один нюанс: на самом деле сумма НДФЛ удержанная и перечисленная в ИФНС верная, но в программе провели её дважды по одной и той же ведомости?
Да, сумма верная. Но перечислили ее дважды. Мы перечисляем НДФЛ платежным поручением, сумма к оплате в котором собирается из прикрепленных к нему Ведомостей на выплату заработной платы, больничных, отпускных и т.д. Таким образом, учитывается перечисление НДФЛ в разрезе по сотрудникам. Одну ведомость с выплатой отпускных сотруднику прикрепили к двум платежам по налогу НДФЛ.
Добрый день! В программе можно ввести документ «Операция введённая вручную» с видом операции «Сторно документа», в котором нужно будет указать платежку с ошибкой. Далее в табличной части убираем все записи, оставляем только на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» ошибочную запись по сотруднику и добавляем такую же, но со знаком плюс, по сотруднику, по которому должно было пройти перечисление.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.