Бухгалтерский учет ведется в 1С ERP. НДФЛ перечисляем в соответствии с Ведомостями на выплату заработной платы. В каждой такой ведомости при формировании подтягивается сумма к выплате и сумма НДФЛ к перечислению. В ситуации, когда ошибочно по одной ведомости дважды оплачен НДФЛ. Что делать? Как корректно исправить? Или программа сама откорректирует ситуацию при последующих выплатах?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, один нюанс: на самом деле сумма НДФЛ удержанная и перечисленная в ИФНС верная, но в программе провели её дважды по одной и той же ведомости?
Да, сумма верная. Но перечислили ее дважды. Мы перечисляем НДФЛ платежным поручением, сумма к оплате в котором собирается из прикрепленных к нему Ведомостей на выплату заработной платы, больничных, отпускных и т.д. Таким образом, учитывается перечисление НДФЛ в разрезе по сотрудникам. Одну ведомость с выплатой отпускных сотруднику прикрепили к двум платежам по налогу НДФЛ.
Добрый день! В программе можно ввести документ «Операция введённая вручную» с видом операции «Сторно документа», в котором нужно будет указать платежку с ошибкой. Далее в табличной части убираем все записи, оставляем только на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» ошибочную запись по сотруднику и добавляем такую же, но со знаком плюс, по сотруднику, по которому должно было пройти перечисление.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.