Как в 1С 8.3 отразить забытую реализацию агенту, если поставщик услуг аннулировал Счет

Индивидуальную консультацию запросил Алла К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

как в 1с 8,3 отразить забытую реализацию. в прошлом году компания -агент(мы) перевыставила клиенту расходы без НДС, в этом году компания поставщик услуг аннулировала поступивший счет и перевыставление становится реализацией с НДС. Нужно откорретировать прошлый период и по налогу на прибыль и по НДС. как корректно это отразить в программе ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Алла.
    Уточните, пожалуйста компания поставщик услуг в прошлом году была не плательщиком НДС и выставляла вам счет-фактуру без НДС? Вы реализацию оформили без НДС? Какие документы вы получили от поставщика в этом году. Какими числами датированы документы поставщика?

  2. да, входящий расход без НДС(Страхование), реализация-организация страхования, документы (расход) какие были в прошлом году -аннулированы, перевыставление стало реализацтией

  3. Добрый день, Алла.
    Опишите, пожалуйста, ситуацию подробно:
    1. Какая у вас система налогообложения была в прошлом году и какая в этом?
    2. Какая система налогообложения была у поставщика в прошлом году и какая в этом?
    3. Приведите скрин документов от поставщика, которые вы получили в прошлом году (как вы их отразили в базе)
    4. Так же приведите скрин документа реализации, оформленный в прошлом году
    5. Вам в этом году поставщик за прошлый год документы просто меняет тем же числом или выставляет корректировочные документы?

  4. наша компания работает по агентскому договору, часть расходов перевыставляет своему комитенту, и вознаграждением является ТОЛЬКО агентское вознаграждение
    в прошлом году получили от страховой компании страховой полис (выгодоприобретатель-клиент), результат перевыставили БЕЗ НДС
    в этом году получили письмо от страховой компании , об аннулировании прошлогоднего счета.
    Если расхода нет, то перевыставление становится РЕАЛИЗАЦИЕЙ, работаем мы с НДС, значит доначисляем сверху НДС за свой счет. КАК ОТРАЗИТЬ ЗАБЫТУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ В ЭТОМ ПЕРИОДЕ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка вознаграждения прошлого периода по агентскому договору у автосалона в 1С Добрый день! Автосалон получает КВ от страховых компаний за страхование ОСАГО и КАСКО, при продаже автомобиля клиенту по заявлению страховая…
  2. Перевыставить штрафы без НДС в 1С Добрый день, наша компания сейчас на ОСНО занимается грузоперевозками наливных грузов (экспедирование), в т. ч. по г. Москве, есть такой…
  3. Корректировка реализации услуг за прошлый год в сторону уменьшения в НУ и по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите - как верно провести следующую операцию для корректного отражения в декларациях по Налогу на Прибыль и НДС. Мы…
  4. Распределение прибыли и погашение убытков прошлых лет в бухучете в 1С Подскажите, пож, как в 1С правильно отразить использование прибыли прошлых лет. Мы производственная компания, ООО, МСП, УСН «доходы минус расходы…

Статьи по этой теме

  1. Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 2. Возвраты, корректировки, исправления и последующая проверка взаиморасчетов Итоги эфира Видео: 09-02-2026 11-00_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 09-02-2026 11-00_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Корректировки и исправления по…
  2. Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
  3. Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
  4. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…