Возврат НДФЛ с материальной выгоды, если был беспроцентный займ и удержан НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сотруднику в 2022 году частями был выдан беспроцентный заем и с материальной выгоды был удержан НДФЛ. Но в связи с отменой удержания НДФЛ с материальной выгоды сотруднику необходимо вернуть, удержанный НДФЛ. Как это правильно сделать в программе 1С Бухгалтерия.

Метки вопроса: Возврат НДФЛ, Материальная выгода
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Вариант корректировки зависит от того, как была начислена в программе материальная выгода. Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» с видом операции «Сторно документа» исправить расчет, а можно как в ЗУП провести корректировку с помощью документа «Операция учета НДФЛ» — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период
    Сейчас сложно сказать, будет ли в Бухгалтерии автоматизирован перерасчет разработчиками или они реализуют его только в ЗУП.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, НДФЛ с материальной выгоды не отражается в регистрах УСН в 1С, если зарплата ведется в Камин Бухгалтерия предприятия 3.0.172.30. Платформа 8.3.24.1667. ООО УСН Д-Р. Зарплата ведется в Камин 3. Нашему сотруднику выдан беспроцентный займ. Возникает материальная…
  2. Отражение НДФЛ с материальной выгоды с процентного займа сотруднику в 1С Организация на ОСНО. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.149.28) выдали займ сотруднику. С 2024г. начисляется мат выгода. Подскажите пожалуйста по…
  3. УСН, В анализе по УСН висит долг по зарплате на сумму удержанного НДФЛ с материальной выгоды в 1С 1С:Предприятие 8.3.25.1394, (базовая), редакция 3.0.167.36 Добрый день. Работаем на УСН. В анализе по УСН отчет формирует долг по зарплате на…
  4. Какой КБК указывать в уведомлении и 6-НДФЛ с выплаты процентов физическому лицу не сотруднику организации Здравствуйте! Организация (заемщик) удержала НДФЛ с начисленных процентов по займу физическому лицу (заимодавец), не являющемуся сотрудником организации. Какое КБК необходимо…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
  2. Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…
  3. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  4. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…